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制造过程审核报告

审核时间

2025年3月10日-2025年5月12

日审核范

围涂料的生

产审核组成

员胡志刚、何美

玲制造过程审核结果

：审核结果-过程审核的总符合率EG%=99,评定的级别为A级，所以本公司的制造过程有能力

。制造过程审核分析：

从制造过程审核提问评分表可以看出，虽然总符合率达到了90分以上，但是低于8分的单个过程还有供方管理、特殊特性管理等所以此过程还需要加强管理

。纠正项目

：此次制造过程审核未满10的项目基本上集中在

：1、现场审核时发现标识不

全2、现场审核时发现作业指导书中特殊特性未做标

识3、未设定加工过程质量目标

、对此制定了纠正措施，详见《改进计划

》验证

：2025年7月14日审核员对不符合的问题点进行跟踪验证，均按照要求完成了改进

。编制：何美玲2025年9月8日审批：胡志刚2025年3月10日