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内部审核不合格报告

编号：NRS-SC-2/07-04

1

刘海峰

顺序号：

3

徐建军

第1页共4页

被审核部门

销售部

部门负责人

朱宪

审核员

何美玲

审核日期

2025年3月10日

不合格事实描述：

部分合同未见评审记录。

不符合标准条款：8.2.3.1审核员签字/日期：何美玲2025年5月12

日不合格性质(“√”表示)（√）一般不符合（）严重不符

合不符合项关闭完成时间：2021年1月15

日管理者代表签字/日期：车外权2025年7月14

日不符合项原因分析

：销售部人员未能按照程序文件要求执行，工作有遗漏

。采取的纠正措施

：1、立即要求销售部人员对相关合同进行补充合同评审

；2、针对此类问题，由销售部主管对销售人员进行培训。避免类似问题再次发生

；纠正措施完成情况及有效性

：已完成对未评审的合同进行评审，也对业务部人员进行了培训学习

；受审核部门负责人/日期：朱宪2025年9月8日

纠正措施的验证：

〖√〗纠正有效〖〗纠正无效〖〗纠正