7内审不符合统计.docxVIP

一只大胖球·大胖球文档工作室

XX橡塑有限公司

2021年1月12-13日内部审核不符合统计

序号

IATF条款

不符合项事实

性质

责任部门

整改完成情况

1

8.2.3.1

查：部分合同未见评审记录。

一般

销售部

2025年5月12日已完成整

改

28.5.1.

3查：2025年7月14日当天生产的产品未见首件检验记录

。一

般生产

部2025年9月8日已完成整改

3

7.5.3

查：外来文件清单未纳入产品及材料相关的国家、行业标准。

一般

生产部

2025年3月10日已完成整改

4

8.4.1

查：部分供方未见调查评价证据，如：营业执照、体系证书等

一般

销售部

2025年5月12日已完成整改

编制：何美玲/2025年7月14日审批：胡志刚/2025年9月8日