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纠正措施控制程序

文件编号

XY-QP-10-02

版本号

A/0

生效日期

2023年10月01日

页码

第1页共5页

编制

[质量部]

审核

[管理者代表]

批准

[总经理]

分发号

[受控]

1.目的

为规范（以下简称“本公司”）质量管理体系运行中不合格项及潜在问题的处理流程，消除产生不合格或其他不期望情况的原因，防止同类问题再次发生，特制定本纠正措施控制程序。本程序旨在通过系统化的原因分析与对策实施，实现质量管理的持续改进，确保产品质量符合客户要求及相关法律法规标准。

2.适用范围

本程序适用于本公司质量管理体系运行过程中出现的所有需要采取纠正措施的情形，包括但不限于：1.进料、制程、成品检验中发现的批量性或重复性不合格；2.客户投诉、退货及重大质量异常；3.内部审核、外部审核（含认证机构及客户二方审核）中发现的不符合项；4.管理评审输出的改进需求；5.其他经评估需要采取纠正措施的系统性问题。

3.职责

3.1质量部

负责本程序的归口管理与监督执行；

负责不合格信息的收集、分类、分发及纠正措施报告的建档管理；

组织相关部门进行根本原因分析，并负责纠正措施实施效果的最终验证与确认。

3.2责任部门

负责针对本部门发生的不合格项进行详细的原因分析；

制定切实可行的纠正措施方案，并按计划实施整改；

提供整改实施的客观证据，配合质量部的效果验