12药品销售操作规程.docVIP

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文件名称：药品销售操作规程

起草部门：销售部

编号：NDHRCZGC2021-012

起草人：

审核人：

批准人：

版本号：5

起草日期：2021.06.08

审核日期：2021.06.22

批准日期：2021.06.23

执行日期：2021.06.25

分发至：总经理、质量负责人、质量部、销售部、财务部

变更记录：

变更原因：重新修订

依据公司《药品销售管理制度》制定本规程。

开票员通过个人账号及密码登录EAS系统，根据购货单位需求，在计算机系统中制作销售订单。除销售数量和单价由开票员录入外，其他信息均由计算机系统根据拟销售药品对应的基础数据库内信息选择、自动识别、生成。

根据“先产先出”、“按批号发货”的原则开具销售订单，经确认后，计算机系统自动生成销售记录，经财务部门按财务管理的相关审核后，提交储运部拣货、复核。

购货单位自行提货的，开票员应核对提货委托书，并在开票单据上备注“自提”，提货人员凭提货单前往储运部更换随货同行单并提货。

监管部门药品抽检出库，按药品抽检凭证载明的支付单位开具销售订单及销售发票，监管部门有其他要求的按其规定执行。

药品销售时需附加盖本公司质量管理专用章原印章的以下资料，一并随货发给购货单位。