8药品收货操作规程.docVIP

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文件名称：药品收货操作规程

起草部门：质量部

编号：NDHRCZGC2021-008

起草人：

审核人：

批准人：

版本号：4

起草日期：2021.06.08

审核日期：2021.06.22

批准日期：2021.06.23

执行日期：2021.06.25

分发至：总经理、质量负责人、质量部、采购部、销售部、储运部、售后服务员

变更记录：

变更原因：重新修订

依据公司《药品收货管理制度》制定本规程。

采购药品的收货

检查运输工具、运输状况。

检查运输工具是否密闭；

是否有雨淋、腐蚀、污染等现象；

根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限；

供货方委托运输药品的，核对公司采购部门提前告知的供货单位委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息。

查验随货同行单(票)、采购记录。

当场查验来货药品随货同行单(票)；

随货同行单(票)可疑时，调取备案样式进行比对，无误后方可收货；

在计算机系统中调取“药品采购记录”；

将随货同行单(票)与“药品采购记录”进行核对，随货同行单(票)记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容应与采购记录以及公司实际情况相符。

根据随货同行