护理质量整改跟踪闭环记录表中文版 问题销号管理.docxVIP

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护理质量整改跟踪闭环记录表中文版问题销号管理

目次

1编制说明与使用范围

1.1编写目的与定位

1.2适用对象与适用边界

1.3与既有制度的关系

1.4术语界定

1.5手册使用方式

2总体要求与基本原则

2.1分级管理与责任主体

2.2可追溯与闭环原则

2.3循证与风险前置

3组织体系与岗位职责

3.1三级质控网络的职责分工

3.2岗位权限与回避要求

3.3复核人独立性

4问题来源分类与统一编号规则

4.1七类问题来源与登记入口

4.2统一编号结构与生成规则

4.3编号的回收、冻结与跳号处理

5登记要素与分级响应

5.1登记主表字段口径

5.2严重度与风险等级判定

5.3分级响应时限与临时控制

6整改状态机与销号管理

6.1状态定义与状态机边界

6.2状态转换条件与允许操作人

6.3销号判据与终态管理

7整改方案审核与证据管理

7.1整改方案审核要点

7.2证据类型与编号关联

7.3证据齐全性与时序校验

8复核管理、延期与逾期升级

8.1复核方式与抽样复验

8.2复核结论分类与复核记录

8.3延期申请条件与审批层级

8.4逾期升级路径与通报

9标准、口径与判定依据

9.1字段字典与数据口径

9.2假闭环识别判据

9.3除外情形与边界口径

10操作流程与时序要求

10.1全