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职责 比重 产出 顾客 顾客需求 可衡量指标 物料、成品点收、入出库 建立物料帐册，确保料帐一致 20% 材料品番确认依赖书、物料卡、入荷检收差异联络书、发料单、退货单、盘点表、送货单、入库金额累计表 制造部 供应商 中国财务 H.K.财务 及时准确 来料清点失误率 影响生产率 投诉件数 准确预算资金需求，严格控制费用支出 15% 预算表、预算实际表、送金依赖书、转账支付通知书、车费签收表、保证金签收表、因公手机话费报销表、月结货款 社长 工场长 香港会计 职员工 供应商 合理及时准确 支付准确率、预算准确率 月未资金库存量 财务核算规范、 满足税务要求 15% 资产负债表、利润表、增值税纳税申报表及附列资料、个人所得税纳税申报表及附列资料、企业所得税纳税申报表、主要经济指标月报、外商投资企业投资情况月报表 国税局 地税局 财政局 邓屋经济办 及时准确 账目错误点数 部门职责分析表(二) 部门：爱电总务部　　　　 　　 　 日期：03.08.19　版次：1.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 职责 比重 产出 顾客 顾客需求 可衡量指标 收入核算及时、准确 5% 应收账款明细、发票、明细账、付款请求书 客户、国税局、香港会计 及时准确 收款错误率 职员工工资核算及时、准确 5% 职员工工资表 职员工、香港会计 及时准确 工资核算错误人次 掌握政府、海关、税务相关法律、法规政策，并向各部宣传培训、组织与督促实施 5% 《新阳之路》专栏、专职培训 全员 通俗易懂 职员工满意度 部门职责分析表(三) 部门：爱电总务部　　　　 　　 　 日期：03.08.19　版次：1.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 衡量指标 职责　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不能满足进口材料种类数 资料转换错误次数 材料丢失损坏次数 影响财务帐务次数 与资材财务吻合度 来料清点失误率 影响生产率 投诉件数 支付准确率 预算准确率 帐目错误点数 收款准确率 工资核算错误人次 满意度 比重 根据生产计划申请合同备案,物料通关手册、设备协议 ◎ 10% 设备、物料进出口通关作业，与客户、供应商办理转厂业务，提供快捷低成本的通关物流环境 ◎ ○ ◎ 20% 海关帐册建立与维护 ○ 5% 物料、成品点收、入出库,建立物料帐册，确保料帐一致 ○ ◎ ○ 20% 准确预算资金需求，严格控制费用支出 ◎ ○ 15% 品　质　展　开　表(一) 衡量指标 职责　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不能满足进口材料种类数 资料转换错误次数 材料丢失损坏次数 影响财务帐务次数 与资材财务吻合度 来料清点失误率 影响生产率 投诉件数 支付准确率 预算准确率 帐目错误点数 收款准确率 工资核算错误人次 满意度 比重 财务核算规范、满足税务要求 ◎ 15% 收入核算及时、准确 ◎ 5% 职员工工资核算及时、准确 ◎ 5% 掌握政府、海关、税务相关法律、法规政策，并向各部宣传培训、组织与督促实施 ○ 5% 重要度(%) 50 100 20 100 15 60 100 60 75 45 75 25 25 15 780 重要度百分比（%） 6.41 12.82 2.56 12.82 1.92 7.69 12.82 7.69 9.62 5.77 9.62 3.21 3.2 1.92 100 日常KPI * * * * * * * * 方向基准 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ 日常KPI 定义 公式 基准 目标 衡量频率 资料来源 提供者 数据负责人 不能满足进口材料种类数 合同数量不能满足进口的材料种类数 ∑ ? 月 采购反馈表 采购统计 采购主管 进口资料转化错误次数 把来料发票转化为报关名称错误的次数 ∑ ? 月 错误记录表 记录者 直接上长 影响财务帐务次数 因转厂业务失误导致多转、少转，不及时而影响财务（报关）记帐需求的次数