标识和可追溯性控制程序 13.docVIP

文件名称 产品批次和标识控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.3-2010-013 页码：1/6 批准 审核 编制 目的 1.1 为防止在生产实现过程中产品及其状态的混淆和误用，以及达到必要的对产品和服务追溯目的，特制定本程序 2 范围 2.1 本程序适用于产品实现全过程的产品标识、产品状态标识、作业场所以及顾客财产的标识。 3 职责 3.1 技术部负责产品标识的规定，品质部对产品标识的规范使用进行指导、管理、监督和检查。 3.2 制造部负责现场产品标识及状态标识的组织实施及管理。 3.3 物资部库房负责原材料、库存产品、外协件和外购件的库存标识管理及可追溯性的记录。 3.4 品质部（质量管理课）负责生产过程中的产品状态标识的监督和管理。 3.5 配套部配套员负责审核《配件待检通知单》；采购产品《配件待检通知单》的填写。 4 工作程序 4.1 标识的设计 4.1.1 技术部根据顾客或公司内部的需求提出新增或修改标识需求，填写《标识新增/修改申请表》,经部长审核后报公司副总经理批准。 4.1.2 技术部根据《标识新增/修改申请表》设计新标识或对原有标识设计进行更改，经部长审核后报公司副总经理批准。 4.2 产品标识范围：原材料、外协件、外购件、顾客财产、半成品\在制品、成品等。 4.3 标识的形式及要求 4.3.1 在产品实现的全过程中用标识牌、不干胶、点漆、划区域、随行文件、产品跟单、原始记录和质量文件等形式进行标识。 4.3.2 标识内容包括：零件或产品名称、型号规格、批次、生产日期、质量状态等。 4.3.3 生产现场应按规定设置材料区、在制品区、待检品区、成品区、不合格品区、待用品区等。 4.3.4 顾客对产品标识有特殊要求时应满足顾客规定要求。 4.4 顾客财产标识 4.4.1 对于顾客财产，工装、设备、检具等必须做永久性标识，并且每个月检查一次，标识 文件名称 产品批次和标识控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.3-2010-013 页码：2/6 内容必须包括顾客财产的归属性。顾客财产有永久标识的,应保护好顾客财产的标识;顾客财产无标识的由制造部及其它使用单位按顾客的要求进行标识，并标明“顾客提供”等字样。 4.4.2 顾客提供产品经检查人员核对品名、规格、关键尺寸、数量等无误后，方可投入工序生产。操作者应随时保持产品状态标识。 4.5 批次管理的基本原则 不同批次的产品存放必须先进先出，不得混放/混发； 产品标识（生产流程卡）随本批产品一同流动； 4.6 原材料、外协件和外购件状态标识 4.6.1 采购产品到货后，配套部应根据供应商在采购产品外包装或附带文件上的相关信息，包括品种、规格、材料、来源、批号等，填写《配件待检通知单》,标明产品批号，交检验人员进行产品检验。 4.6.2 待检验或试验的原材料、外协外购件,在供方送货单上标上“待检”并将货品存放在“待检区”内。填写《配件待检通知单》,标明产品批号，由配套部配套管理员确认后交检验人员进行产品检验。 4.6.3 经检验或试验合格的原材料、外协外购件，在供方送货单上标上“合格”并将货品存放在“合格区”内, 对检验合格的产品，库房管理员将产品分类放置在定置区域，不同批次的产品应分批存放，产品包装上的产品批号应易于查找。 4.6.4 经检验或试验不合格的原材料、外协外购件，在供方送货单上标上“不合格”并将货品存放在“不合格区“内。 4.6.5 原材料发放时，库房管理员在《领料单》上注明所发材料的批号，把材料批号传递到原材料或产品的下一个使用部门。发放时应成批发放，先进先出。 4.6.6 对于紧急放行的物品，在履行了紧急放行手续后，由库房管理员在《领料单》上盖“JJ”章，并在发货台帐上作相应的记录 4.6.7 对于让步接收的物品，在履行了让步接收手续后，由库房管理员在《领料单》右上角注明“让步”字样，并在发货台帐上作相应的记录 4.7 在制品及成品状态标识 4.7.1 工序生产过程中每批产品都应具有特定的状态标识，制造部组织生产班组对工序加工产品按定置管理分区摆放。工序间转移由操作者填写《生产流程卡》, 《生产流程卡》上应标识产品名称、型号、工序名称、数量、加工批号、日期号、操作者姓名等内容, 在授权人员检验合格盖章后随物流向下序流转，每道工序应做好加工产品的标识保护和标识转移工作。在制品、半成品、毛坯、零件在中转过程中《生产流程卡》必须跟随且与标识物相符。 文件名称 产品批次和标识控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-7.5.3-2010-013 页码：3/6 4.7.2 所有经检验合格后的产品，权人员应做好相应的质量状态标识及检验记录，并存放在