不合格品控制程序16.docVIP

文件名称 不合格品控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-8.3-2010-016 页码：1/7 批 准 审 核 编 制 1 目的与范围 1.1 及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付。 1.2 适用于原材料、外购、外协零部件、在制品、半成品、成品及新品试制阶段、顾客退货产品、仓库定期抽查及盘点过程中所发现的不合格品控制。 2 职责 2.1 品质部： 2.1.1 品质部是不合格品的归口综合部门，组织对原材料、外购、外协零部件、批量生产中的不合格品的评审； 2.1.2 负责就重大不合格项（损失500元以上）向公司副总汇报，并根据公司副总决定组织处置和实施纠正与预防措施。 2.1.3 就不合格品产生的原因组织相关单位分析评审，督促责任部门制订改进措施。 2.1.4 对批量生产中的不合格品原因分析和评审，提出处理意见。 2.1.5 负责对新品试制和小批量生产中的不合格品处理、原因分析、纠正与预防措施的制定与实施。 2.1.6 当产品需要返工时，品质部负责编制临时返工返修工艺文件。 2.2 配套部 2.2.1 负责与供应商联系不合格原材料、外购与外协件的处理， 2.2.2 负责不合格材料、外购与外协件的让步使用申请手续的办理和信息的传递； 2.3 物资部 2.2.3 库房管理员将品质部标识的不合格原材料、外购与外协件、成品隔离摆放、记录； 2．4 销售部 2.3.1销售部负责顾客交付出现不合格品的管理。 2.5 制造部制造单位及其它不合格品责任单位 2.4.1 及时对不合格品进行隔离、标识与记录。 2.4.2 参与不合格品的评审。 2.4.3 负责执行不合格品评审结果，对不合格品及时处置； 2.4.4 负责对异常不合格产生的原因进行分析，制定与实施纠正和预防措施，并定期制定与实施《不合格品优先减少计划》。 2.6 品质部负责人负责不合格品评审及产品报废处理的批准。 文件名称 不合格品控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-8.3-2010-016 页码：2/7 2.7 公司副总：负责重大不合格品处理的决定。 3 工作程序 3.1 不合格原材料、外购与外协件控制 3.1.1 检验人员对不合格材料、外购与外协件记录将开具的不合格.1.2库房管理员将待处理的不合格材料、外购外协件摆放在待处理区，并进行隔离、标识。 3.1.3 评审后，对不合格材料采取以下一种处置方式： a) 当入厂检验中发现不合格材料、外购与外协件，生产急需时，由配套部与供应商协商后，由制造部安排相关部门人员进行挑选或返工返修。对不合格品由检验人员开具《不合格品处理单》并进行标识，库房人员进行单独摆放，并退货。制造部对所产生的挑选、返工返修（人）工时、费用进行统计，由制造部 在挑选、返工返修完成后两个工作日内以《信息处理单》的形式将总费用报品质部，品质部依据《采购外协件质量索赔管理办法》对供应商进行索赔。 b) 退货 由配套部通知供应商办理退货手续，配套部在《供应商交付监控记录表》上做好记录。 库房管理员办理《退货单》。 c) 让步使用对评审后需要让步接收的不合格,由销售部业务主管填写《经品质部3.1.4 制造部至少在让步使用材料投产前，对让步使用材料在领料单右上角作好“让步”标识。材料使用单位应先将原材料用完，并清理现场后，再使用让步材料。 3.1. 使用时制造部必须执行3.1.6 制造部要跟踪让步材料使用情况，发现对产品质量影响较大时，应立即停止使用，并以 3.1.7制造部应严格执行 文件名称 不合格品控制程序 版本：C/1 文件编号 GT/QP-8.3-2010-016 页码：3/7 3.1.8 制造部负责核算使用让步材料引起的各种损失,品质部负责对损失计算进对使用让步材料引起的各种损失，向供应商进行索赔。 3.2 3.2.1 生产过程中发现的不合格半成品，操作工应对其进行隔离与标识(红色状态标识)或单独摆放在不合格品区域，由授权人员（班组长或班组巡检人员）确认，清点数量后，开具必要时品质部应组织其它相关部门4小时）， 评审后评审单位应在上的评审栏写明评审结果。 3.2.2 不合格品的评审结果为三者之一，即：报废、返工/返修、让步接收。 a) b) 授权人员对评审后报废的产品同时检验员按检验员 c) 让步接收产品执行3.3.4～3.3.7程序。 3.3 3.3.1 检验员对不合格品进行标识、记录。将不合格品隔离摆放。 3.3.2 对不合格成品，检验员开具必要时品质部应组织其它相关部门4小时）， 评审后评审单位应在上的评审栏写明评审结果。 3.3.3 对不合格成品的评审结果，执行3.2.2程序。 3.3.4 对评审后需