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产成品出库制度 目的 本管理文件明确了对生产部生产的、经检验合格的产成品发出、运输至三九医贸入库过程的管理要求与操作规范。 二、范围 本程序管理文件对产成品出库环节进行了规定，适用于生产部及下属各生产车间、核算办公室等相关部门。 三、相关程序及制度 四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 岗位岗 步骤说明 1 产成品检验合格后 车间主任 与三九医贸仓库联系，确定送货日期 2 车间统计员 开具《成品出库单》一式四联，注明批号、品名、数量等，交车间主任 3 车间主任 审核《成品出库单》，签字确认 4 车间主任 填制《放行条》，连同合格产成品的《检验报告书》交生产部部长 5 生产部部长 审批《放行条》 6 车间统计员 清点须出库产成品数量，交生产部送货员 7 送货员 清点确认出库产成品种类和数量，在《成品出库单》上签字 8 送货员 持《成品出库单》及《放行条》押运产成品到三九医贸仓库 9 送货员/医贸公司仓库管理员 共同清点产成品种类和数量，检查外包装是否有明显不合格处 10 医贸公司仓库管理员/送货员 医贸公司仓库管理员开具《入库单》，经送货员签字确认，一联交送货员。在《成品出库单》上填写实收品种和数量。如实收产成品品种和数量与《成品出库单》上出库数量不一致，应注明差异原因，并由送货员签字确认。《成品出库单》一联由医贸公司仓库管理员留存 11 送货员 如发生全部或部分产成品外包装明显不合格，及时将不合格产成品运送回生产车间，通知车间主任、统计员、质量技术部质检员 12 送货员 带回《成品出库单》三联及三九医贸仓库《入库单》一联，交车间统计员 13 车间统计员 核对《成品出库单》和三九医贸仓库《入库单》，登记产成品进销帐，将《成品出库单》一联存档 14 车间统计员 将产成品出库情况填写在《生产车间日统计表》中，连同《成品出库单》两联和三九医贸仓库《入库单》一联交核算办公室 15 核算办公室核算员 核对《成品出库单》和三九医贸仓库《入库单》，将《成品出库单》一联和三九医贸仓库《入库单》存档 16 月末 核算办公室核算员 将《成品出库单》一联汇总后交会计部成本会计进行会计处理 五、单据及报告 《成品出库单》 《放行条》 《入库单》（三九医贸仓库） 《生产车间日统计表》