川维厂项目CWMM-056委外加工流程.docVIP

委外加工流程 作者: 刘成萍 日期: 2005年3月9日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-056委外加工流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005 03 09 刘成萍 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 采购申请流程；询价/报价流程；收货及入库检验流程；发票校验流程。 流程概述 此流程主要用于委外加工的采购订单的建立。 流程假设 委外加工是指自备材料，委托供应商进行各种物品的加工，签订加工费订单，根据订单发出材料，收回要求的物品。如果我厂有需要，该流程使用，没有这方面的业务需求则该流程不用。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 委外加工流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 由物装公司创建采购订单，采购订单的价值为加工费，订单中需注明加工所需材料及数量。 物装公司 002 由相关部门进行审批。 物装公司及相关部门 003 根据采购订单发料给加工承揽的供应商。 物装公司 004 供应商收到材料后加工完成后，交货，库房作物资入库处理。同时结转采购订单中材料的消耗. 物装公司 005 对材料消耗作相应调整 物流公司 006 通过发票校验流程进行发票校验 财务处 007 通过付款流程付款 财务处 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 差异分析： 因为目前川维没有使用这种采购方式，所以以下为此种采购方式的优缺点： 在物料主数据中，特殊采购类为“30”，要创建委外加工的采购信息记录，单价为加工费。 对于委外加工的产成品，要创建主配方，确定组件的数量。 委外加工的采购订单在建立时，项目类别选择”L”，系统自动会将物料清单的组件的数量计算出来。 采购订单审批后，仓库要将组件的数量发到供应商处，在收料的时候，系统会自动扣减供应商库存，同时系统也提供追加调整的功能。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 委外加工流程 版本: 1.0 模块: MM (物料管理) 作者:刘成萍 日期:2005 03 09 川维厂内部使用 第5页 共5页