比亚迪精密制造BPD_QM04紧急放行.docVIP

流程名称: 原材料紧急放行 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人:肖平良 签署: 业务负责人:何 龙 签署： 日期: 日期: 业务负责人:李 维 签署: 业务负责人:刘卫平 签署： 日期: 日期: 业务负责人:李永光 签署: 业务负责人:万秋阳 签署： 日期: 日期: 业务负责人:孙一藻 签署: 业务负责人:王海涛 签署： 日期: 日期: 业务负责人:刘伟华 签署: 业务负责人:陈 刚 签署： 日期: 日期: 业务负责人:杜 红 签署: 业务负责人: 签署： 日期: 日期: 第一事业部分管副总:王念强 签署: 日期: 第二事业部分管副总:毛德和 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 签署: 日期: 流程简述 原材料紧急放行指如因生产急需而来不及检验或验证放行时经上级批准后，IQC紧急放行，并留样随后检验。 期望/功能/特别考虑 公司已实施QS9000，作为当中一个重要环节，原材料紧急放行在ERP中，要满足QS9000的要求，如原材料紧急放行的权限设计及如果不合格可追回的程序。 流程详细解释: 原材料紧急放行流程：如因生产急需而来不及检验或验证放行时经上级批准后，IQC紧急放行，并留样随后检验，如检验不合格，应经相关人员处理决定是否需要追回，检验合格，IQC按正常流程进行记录。 相关的规则和政策改变: 在原材料紧急放行中，建议考虑现有由IQC提出申请改为物控人员提出申请。基于紧急放行首先考虑的是满足生产和交货的急需，而物控人员对原材料到厂和生产线所需的时间及紧急程度的信息掌握的最为全面，但IQC按现有流程，需要由物料部将相关信息反馈。因此，为减少信息传递的时间，建议更改。 风险控制 N/A 使用频率 根据需要 组织结构变化(对当前组织结构): N/A 权限控制: 紧急放行决定的权限需要受控。 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 参与的部门负责人和用户 参与的部门 原材料紧急放行流程 品质部IQC O 物料部/计划部 X 技术部/设计部 X 工程部 X 客服一部/客服二部 X 体系办 X 总工程师/副总经理 X 负责人: O 参与人: X 版本控制 作者 日期 描述 余少康 2001/12/15 创建V01  业务流程步骤:原材料紧急放行流程 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 供应商 系统外 送货至我司 2 2 物料部收料房 系统内 收货 4 3 物料部 系统外 通知IQC紧急放行 4 4 IQC 系统外 紧急放行 5 5 IQC 系统内 ①改变质检状态至可使用状态；②留样检验 5①至6①；5②至6② 6 ①物料部； ② IQC 系统内 ①入库；②记录结果 6①至结束；6②至7 7 IQC 系统内 是否合格 如果合格，IQC换证，结束。如果不合格，至步骤8。 是:结束；否:8 8 IQC 系统内 填写不合格报告。 9 9 相关部门 系统外 提交相关部门进行用途决定 10 10 IQC 系统内 用途决定 如果让步接收，换证，结束。如果不能使用，至步骤11 是:结束；否:11 11 物料部/计划部 系统外 物料是否已上线使用 是:12；否:13 12