科龙总部不良品退货吉维修流程操作规范与管理规范.docVIP

总部不良品退货流程操作规范与管理规范 为了更好地规范总部不良品退货业务操作，特制定本操作规范与管理规范。 操作流程图： 本流程适用范围： 沉淀机返厂的业务处理及之后的维修处理操作； 车队在运输途中发生运损或整车交通事故时的产品返厂后的维修处理操作； 总部仓库发生的质量问题的产品维修处理操作： 财产保险范围内的仓库内产品损坏 积压产品产生的质量问题 仓库管理不善产生的质量问题 批量性质量事故 沉淀机返厂及其处理 车队将沉淀机运至总部当天，电话通知调度，调度根据库存状况指定退货接收仓库，并通知接收仓库做准备工作； 总部仓库仓管员根据车队随货同行的《返厂鉴定表》和《返厂送货单》收货后，开具手工《成品出(入)库单》,当天将确认的《返厂鉴定表》、《返厂送货单》和手工《成品出（入）库单》交到其所在中心仓仓管员处，中心仓仓管员据此在系统中做根据转储订单入库操作（102）； 数据专员定期向维修车间提供沉淀机库存，并等待维修车间制定排产计划，调度根据维修车间的排产计划安排过仓车辆到达仓库提取维修车间指定待修产品，并运达维修车间； 组织发维修车间维修时，仓管员手工开具《成品出(入)库单》，维修车间在该单上签名确认，该单当天返出货仓所在中心仓，由中心仓仓管员在系统中做出库到虚拟维修沉淀机仓的操作（311）； 维修车间维修后，判定定级或报废，对定级产品出库时通知调度，调度安排过仓车辆前往接收。维修车间在出货的同时提供《沉淀机维修报告》，维修车间手工开具《成品出(入)库单》双方签字确认，车辆运到调度指定仓库时，仓管员在该单上确认收货，该单和《沉淀机维修报告》当天返回接收仓库所在中心仓： 根据《沉淀机维修报告》，如果定级，则由中心仓仓管员在SAP系统中做从虚拟维修沉淀机仓中出仓然后在等级仓入仓的操作（311），同时将待处理品物料号转成定级后的物料号（309）； b) 根据《沉淀机维修报告》报废的产品，则转报废流程； 流程结束 运损机退货操作规范和相应管理规范 运损机返回时，产品所入仓的仓管员接收产品并在相关单据上签字，产品入仓后，再报中心仓仓管员，由中心仓仓管员在SAP系统中将运损产品入待处理仓，并开系统入仓单； 保险专员向维修车间提出维修申请，并等待维修车间排产计划； 根据维修车间计划员的排产计划，物流部组织车辆将待处理品由待处理仓发到维修车间（在系统中将其视为虚拟仓），并由中心仓仓管员在系统中做出仓操作（在系统中开出仓单），同时做虚拟维修仓入库操作； 维修车间出具鉴定报告后，物流部（？）提供索赔资料向保险公司索赔； 维修车间维修后，判定定级或报废： a)如果定级，则由中心仓仓管员在SAP系统中做从虚拟维修仓中出仓然后在等级仓入仓的操作； b)如需报废，则转报废流程； 流程结束。 仓库中发生的质量问题处理操作规范和相应管理规范 发现质量问题后，所在仓仓管员应首先通知中心仓仓管员，在系统中将有质量问题的产品状态从非限制使用转为冻结状态； 保险专员向维修车间提出维修申请，并等待维修车间排产计划；； 根据维修车间计划员的排产计划，物流部组织车辆将待处理品由待处理仓发到维修车间（在系统中将其视为虚拟仓），并由中心仓仓管员在系统中做出仓操作（在系统中开出仓单），同时做虚拟维修仓入库操作； 维修车间出具鉴定报告后， 保险公司可赔的仓库内发生的不良品由物流部提供索赔资料向保险公司索赔； 其他科龙各部门原因造成的质量问题，视同向该部门索赔； 外租仓库管理原因视同向其索赔； 维修车间维修后，判定定级或报废： a) 如果定级，则由中心仓仓管员在SAP系统中做从虚拟维修仓中出仓然后在等级仓入仓的操作； b) 如需报废，则转报废流程； 流程结束。 所有系统操作及后续管理工作必须在前一个非系统动作完成后一天内完成。 6 考核标准 违反 扣 ； 由 监督执行。 编制： 物流管理部 审核： 签发： 日期： 说明： 下划线标识为系统操作或非系统操作关键人的具体岗位 波浪线标识为系统产生相应单据 第 1 页 共 2 页