物业回访管理作业指导书.docVIP

文件法律审核操作指引 编制 日期 2003-8 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  1.目的 为规范公司文件法律审核操作过程，实现流程公开透明化，特制定本操作指引。 2.适用范围 适用于上海公司各部门送至客户服务中心的文件法律审核工作，对各部门相关人员和客户服务中心法务人员均有指导作用。 3.术语与定义 3.1法律审核: 审查文件内容是否符合法律规定，条款有无遗漏，形式是否符合法律规定的要求，文字是否准确、严谨。 4.职责 4.1客户服务中心:由相关法律人员负责对公司各部门呈送文件进行审核,出具审核意见。 4.2相关部门:负责受审文件的准备,并根据客户服务中心法律人员出具的审核 意见进行修。 4.3分管领导:对审核后修改文本进行确认。 5.工作程序 5.1上海公司各部门文件需法律审核的，由经办人定稿,并报部门领导批准。 5.2经办人应当提前一天告知客户服务中心的法务人员,填写文件审阅单,进行审核预登记,以便客户服务中心的法务人员作好相关工作安排。 5.3经办人应在规定的时间内按时发送受审文件的电子版本以供法务人员审核。 5.4对于不符合合同/协议起草规范（见附件）的受审文件将被退回修改。 5.5进行审核 5.5.1客户服务中心法务人员根据法律审核规范对呈送文件进行仔细审阅,于二 个工作日内予以答复。 5.5.2对于需要讨论汇总意见的文件,由客户服务中心法务人员及时召集相关部门经办人进行及时商讨,达成共识,确定修改意见。 5.6审核完成后，客户服务中心法务人员将以电话或其他形式通知经办人领取审核意见, 经办人需在登记表上签字，审核意见复印稿将留客户服务中心存档。 5.7经办人根据审核意见详细核对受审文件, 作出相应调整，并于一个工作日内将修改稿发送客户服务中心，客户服务中心法务人员经过复验，审核通过的，进行确认并在文件审阅单上签字。 5.8对于复验审核不通过的，将由客户服务中心法务人员与相关人员及时沟通，直至审核完成。 6.相关责任 6.1对于没有进行预登记的文件审核，客户服务中心法务人员对审核时间的延误概不负责，并将对缺省登记进行记录，统计结果报送部门第一负责人。 6.2相关人员未在确定的时间内按时发送受审文件的电子版本供审核的，客户服务中心法务人员对审核时间的延误概不负责，并将对延迟时间进行记录，统计结果报送部门第一负责人。 6.3退回的不符合文字基本要求的受审文件，相关人员应及时进行修改，如同一文件被重复退回，退回相关数据将被记录，统计结果报送部门第一负责人。 7相关表格 7 .1《文件审阅单》 7.2《销售文件审阅单》 7.3《招投标文件》 7.4《文件法律审核登记表》 7.5《合同/协议起草规范》 2