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神华宁夏煤业集团烯烃有限公司 PR-0000-PMT-450-0001 质量审核程序 神华宁夏煤业集团烯烃有限公司 中国宁夏银川 文件标题： 质量审核程序 文件编号： PR-0000-PMT-450-0001 版次 签发或版 拟稿 日期 审核 日期 批准 日期 本说明 发布供评 G. P00 P.Gorman 2006/04/16 审 Wilson U00 经批准 P.Gorman 2006/08/08 TZ 2006/08/11 GW 2006/08/11 徐华珍 U01 经批准 2008/02/18 吴勇 2008/02/18 page1/20 神华宁夏煤业集团烯烃有限公司 PR-0000-PMT-450-0001 质量审核程序 1 目的 为了保证质量管理体系正常运转，通过审核达到烯烃公司的质量管理要求，特制 定本程序。 2 范围 本程序适用于以下范围： a烯烃公司内部评估和审核管理； b烯烃公司质量代表使用该程序对所有工程和所有与烯烃公司有合同关系的公司或机 构进行评估和审核； c该程序同样适用于工程设计、采购和供货、施工、施工管理、施工监理、检验和其 它相关的服务； d对烯烃公司本身(各部门和各项目部)承包商、制造商、供货商和分包商活动的审核。 3 职责 3.1 质量管理部负责制定质量审核管理。 3.2 项目部负责对质量监督巡视中不符合项进行纠正和预防措施的管理。 3.3 承包商、供应商负责执行对纠正和预防措施的具体实施。 4 内容 4.1 定义 审核： 按规定的程序、要求或核查单进行的跟单活动，通过对客观证据的审查和评估， 核实文件记录及对文件的处理是否符合规定的要求。审核的记录应予保留，审核结果、 观察项、不符合项和纠正措施的总结应与项目管理层共享。 主审核员/评估员： 经授权并有资格从事和带领处理某一审核/评估活动、报告审核结果、评价纠正 措施的人员。各项目部的主审核员应由指定的项目部质量工程师担任。 审核员/评估员： 烯烃公司的质量主管、质量工程师、技术专家或指定的代表，在主审核员/评估 员的指导下完成某一审核/评估的任一部分工作。 受审核的对象： 2008/02/18 page2/20 神华宁夏煤业集团烯烃有限公司 PR-0000-PMT-450-0001 质量审核程序 各部门、各项目部、承包商、制造商、供货商及低层次的分包商和供货商。 质量工程师： 由烯烃公司质量部长/副部长指定并经烯烃公司主管或其代表（烯烃公司经理）批 准的、对烯烃公司某一项目包或其它职能领域的质量保证活动负责的人员。 审核结果： 在评估、内部审核或外部审核中产生的、以客观文件凭证为依据的事实报告书。 观察项： 由某一个人、某一过程所有者或某个审核员提出的建议措施，可能会对质量管理 体系（QMS ）产生改进作用。但该行动措施不是要强制执行的。 关注或警告： 关注或警告是