生产厂质量管理体系审核检查(记录)表1.docVIP

河北敬业集团有限责任公司 质量管理体系 轧钢厂棒材 审核检查（记录）表 日期： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　编号：JYTX/JL-15 条款 审核内容 涉及部门 检查记录 （包括时间、地点、接受审核的主要人员及职务，所发现的客观证据） 判定 是 否 5.5.1职责权限与沟通6.1资源配置 5.5.3内部沟通 5.4.1质量目标 7.4.3采购产品的验证 4.2文件要求 7.5.1生产和服务提供的控制 请部门负责人简要介绍本部门质量管理职责及资源配置情况 如何本部门确保质量管理体系运行有效，都有哪些措施。 询问部门负责人本部门质量目标的完成情况并查看相应的统计证据 查阅本部门影响产品质量的所需产品的要求、验证、不合格品的处置情况）设备/原材料 查阅本部门文件规定，文件清单，文件保存情况 钢坯的生产过程是如何策划的是否对影响过程的人、机、法、环、测做出了控制规定，并形成了相应的文件 关键过程有无作业指导书（工艺操作规程等）并查实施情况 主工艺流程：方坯→轧钢厂棒材。 河北敬业集团设备台账 轧钢厂棒材线 JL/JD-03 机构设置：轧钢副厂长1人，设备副厂长1人；下设四个科室（生产技术科、机动科、综合科、安全科）、三个车间（电修、维修、生产含棒材线2条）。 各部门质量职责：《质量管理职责》，文件编号JY/ZG-