质量体系内审检查表.docVIP

坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查表 日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组 被审核部门：生产部 审核组长： 审核员： 序号 抽 查 内 容 是 否 说 明 对应ISO条款 1 抽问质量方针和质量目标。（查5人） OK 5.3,5.4.1 2 是否有组织结构图及生产工场管理平面图？ OK 5.4,6.4 3 是否有各职员工作职责？（查问5人） OK 5.5.1 4 是否有每日生产报表？（任查5天） OK 7.5.1 5 是否有建立不良品专区及不良品专用箱？ OK 6.4 6 文件管理是否清晰及易于查找，有无本部文件清单？ OK 4.2.3 7 员工是否有培训档案？（查问5人） OK 6.2.2 8 产品生产资料是保存齐全，包括产品生产作业指导书。（任查3款） OK 7.1 9 所使用之仪器是否经过调校？（任查3种） OK 7.6 10 所使用之仪器是否有状态标签及证书？（任查3种） OK 7.6 11 是否有机械设备操作规程？（各抽2种） OK 6.3 12 是否有机械设备保养记录？（各抽2种） OK 6.3 13 有否设备清单及工具清单？ OK 6.3 14 对出现的不良品有无采取纠正及预防措施？ OK 8.5.28.5.3 15 每台机械、仪器是否有准用证,合格证？与“设备管理卡”？ OK 6.3 16 生产的产品是否与订单相符？ OK 7.1 17 在文件中心查10份签收记录，看其文件保管是否完整， OK 4.2.3 18 部门使用的文件版本是否是最新版本？ OK 4.2.3 19 产品、物料进出是否有相关凭证及有否产品月损耗统计？ OK 4.2.4,.8.4 20 物料与产品的放置是否合理、整齐？ OK 7.5.5 21 生产工场地上是否有产品、物料、配件或杂物？移 OK 6.4 22 物料摆放是否按区域摆放？各区是否有标识及划线？ OK 6.4 23 有否成立部门或指定部门的5S执行小组或人员？ OK 5.5.1 24 是否清楚质量管理体系的要求？ OK 4.1 25 生產特殊工藝過程有無确定,并建立质量控制点? ok 7.5.3 26 生产工场之各通道是否畅通？ OK 6.4 CT-QR- 填表： 坪山成泰塑胶制品厂 质量管理体系内部审核检查表 日 期：2011年6月3日 审核小组： 第 小组 被审核部门： 货仓部 审核组长： 审核员： 序号 抽 查 内 容 是 否 说 明 对应ISO条款 1 抽问质量方针和质量目标。（查2人） OK 5.3,5.4.1 2 是否有组织结构图及仓库管理平面图？ OK 5.4,6.4 3 是否有各职人员工职责？（查问2人） OK 5.5.1 4 是否有每月物料盘点？（任查2个月） OK 7.5.5 5 每次发货有无单据及有无签字完整？(任查5份) OK 4.2.4 6 文件管理是否清晰及妥善，产品、物料出入凭证是否按每月装订？ OK 4.2.3 7 员工是否有培训档案？（查问2人） OK 6.2.2 8 是否有成品、物料仓库的分区平面图？成品、物料是否按规定的区域摆放？ OK 6.4 9 成品摆放是否整齐，有无超高，离墙和窗口的通道是否畅通？ OK 7.5.5,6.4 10 消防安全是否符合要求，有无配置消防设施器材？ OK 6.4 11 是否每天做账、做数？（查近三日） OK 4.2.4 12 仓务人员搬运中是否做到轻拿轻放、物料及产品有无明显破损？ OK 7.5.5 13 成品是否按批次管理？（任抽3批） OK 7.1 14 是否有本部门受控文件清单？ OK 4.2.3 15 每批成品、物料是否有状态标签？ OK 7.5.3 16 成品入仓是否经过验货合格或待检有无标牌、标签？（任抽3批） OK 7.5.3 17 产品及物料标签是否有注明客人/供方、货号、款号、数量/箱数等标示状态？ OK 7.5.3 1