基于能力的人力资源管理17.pptxVIP

绩效改进的重点与绩效改进KPI指标分解经过经营检讨，企业必须从发现的问题与“短板“中分辨出重要事项或问题，找出形成问题或“短板“的根源和解决问题的关键因素。在此基础上，形成解决问题的行动方案，并纳入下一期经营目标和计划中去。在进行问题分析时，找出解决问题的成功关键因素，明确影响成功关键因素变化或改善的KPI指标有哪些，这些成功因素与哪些部门或团队有关，哪些KPI指标能反映这些部门在改善成功关键因素中的作用（见表7－2）。通过对这些部门KPI指标的监控，促进这些部KPI指标的完成，从而达到解决问题，改进企业绩效的目的。表7－2问题分析表策略重点与成功关键KPI指标部门KPI指标部门KPI指标部门提高经营安全度＊资产负债比率＊速动比率财务部＊货款回收率＊成品周转率市场部＊原料周转率＊备品周转率＊在制品周转率生产部降低产品成本管理＊采购价格指数采购＊生产效率＊原料耗损率＊设备利用率生产部＊设计损失率技术部加强质量管理＊交货一次合格率采购＊成品一次合格率生产部＊设计错误再发生率技术部扩大市场份额＊销售增长率＊市场占有率＊品牌认识度市场部提高客户服务水平＊投诉处理率＊客户回访率＊客户档案完整率市场部＊内部服务满意度各部门经营检讨与绩效改进责任矩阵 企业经过经营检讨，一旦明确了影响经营绩效的问题与“短板“后，就应立即提出绩效改进计划。绩效改进计划可通过绩效改进责任矩阵的方式进行，如表7－3所示。表7－3绩效改进责任矩阵过程说明过程负责人绩效衡量指标与改进计划目标当前状况根本原因行动进展更新时间财务指标目标当前状况非财务指标制造单位制造成本固定成本＆10.00＆14.74资产可利用率设备损坏数量／天85％363％8在欧洲缺乏标准的维修操作采用全欧洲维修技巧方面的“最佳实践“× ×／ × × ／× ×维修成本＆2.00＆4.01资产利用率维修时间表的可靠度90％95％69％45％在欧洲缺乏标准的维修操作采用全欧洲维修技巧方面的“最佳实践“变动成本＆25.00＆28.70过程利用率核心成本百分比员工生产率80％80％90％75％60％74％缺乏标准程序和时间表来减员工用于提高技能所需花费的时间采用广泛使用的维修实践并通过培训提高技能× ×／ × × ／× ×闲置成本＆1.00＆1.20一次生产合格率100％82％缺乏标准操作，过程和技能3 KPI指标监控是做好绩效管理与考核的关键要做好绩效监控，首先必须建立起企业自有的绩效监控系统,目前国内外企业设计绩效监控系统时，一般都采用综合平衡记分卡技术设计绩效监控指标体系，如图7－12所示。这套绩效监控体系与所KPI指标体系基本一致，通过这套指标体系的指控，定期向有关组织和管理者 报告企业绩效状况。图7－12绩效监控环节与绩效监控模式按综合平衡记分卡的方式建立绩效监控指标体系定期报告绩效管理与KPI指标状况战略规划绩效监控考核结果用于分配和激励经营管理目标与计划绩效考核按综合平衡记分卡的方式建立企业的绩效监控指标体系企业案例2 某企业绩效监控指标体系（见图7－4）表7－1某企业绩效监控指标体系类别一级指标二级指标财务财务效益状况销售利润率；成本费用利润率；固定资产收益率资本保值增值比率；主营业务利润率；盈余现金保障倍数；成本得利润率；费用利润率；流动资产收益率；毛利率；经营性现金净流量资产运营状况流动资产周转率；平均库存占用资金应收账款周转率；不良资产比率；固定资产周转率；库存周转率企业规模经营收入；利润总额；人均收入；人均利润；回款率回款额；可控费用；天然气单位成本发能力状况主营业务收入增长率；利润增长率三年资本平均增长率；三年销售平均增长率客户用户满意度综合指数用户回访满意度；重复报修率；工程工期履约率员工员工流动率；员工任职资格达标率；员工满意度； 任职资格晋升率；劳动生产率；劳动生产率增长率过程管理市场民用户发永数；民用户增长率；工福户开口气量；工福户增长率；热水器发展户数；热水器用户增长率；采暖炉发户数；采暖炉用户增长率；品牌认知度；城市管道气化率；城市管网规划完善度工程整体工程合格率；工程任务完成率；优质工程率；单位管网工程投入；单位户工程投入打压一次合格率；焊口一次探伤合格率；防腐工程一次合格率；用户报修率运营一级事故发生次数；二级事故发生次数；三级事故发生次数；四级故发生次数；事故损失金额；供销气差率；管网完好率；设备完好率；呼叫中心功能完善度采购年度报损额；采购费用率企业案例2 某企业一类，二类，三类指标框架（见图7－13至7－15）表7－13某企业一类指标框架（反映当期追求与竞争）绝对值指标财务指标相对值指标（率）（未来发展后劲）（对股东负责）客户满意度（反映当期市场状况）客户指标客户忠诚度（反映未来市场状况）（对服务对象负责）经济实体利润中心生产与产品管理研发与技术过程管