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企业所得税年度纳税申报表
税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日
纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:元(列至角分)
纳税人名称:
收入总额
行次
项 目
金 额
销售(营业)收入(请填附表一)
投资收益(请填附表三)
投资转让净收入(请填附表三)
补贴收入
其他收入(请填附表一)
收入总额合计(1+2+3+4+5)
扣除项目
销售(营业)成本(请填附表二)
主营业务税金及附加
期间费用(请填附表二)
投资转让成本(请填附表三)
其他扣除项目(请填附表二)
扣除项目合计(7+8+9+10+11)
应纳税所得额的计算
纳税调整前所得(6-12)
加:纳税调整增加额(请填附表四)
减:纳税调整减少额(请填附表五)
纳税调整后所得(13+14-15)
减:弥补以前年度亏损(填附表六)(17≤16)
减:免税所得(请填附表七)(18≤16-17)
加:应补税投资收益已缴所得税额
减:允许扣除的公益救济性捐赠额(请填附表八)
减:加计扣除额(21≤16-17-18+19-20)
应纳税所得额(16-17-18+19-20-21)
应纳所得税额的计算
适用税率
境内所得应纳所得税额(22×23)
减:境内投资所得抵免税额
加:境外所得应纳所得税额(请填附表十)
减:境外所得抵免税额(请填附表十)
境内、外所得应纳所得税额(24-25+26-27)
减:减免所得税额(请填附表七)
实际应纳所得税额(28-29)
汇总纳税成员企业就地预缴比例
汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31)
减:本期累计实际已预缴的所得税额
本期应补(退)的所得税额
附:上年应缴未缴本年入库所得税额
纳税人声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和国家有关税收规定填报的,是真实的、完整的。
法定代表人(签字): 年 月 日
纳税人公章:
代理申报中介机构公章:
主管税务机关受理专用章:
经办人:
经办人执业证件号码:
受理人:
申报日期: 年 月 日
代理申报日期: 年 月 日
受理日期:年 月 日
企业所得税年度纳税申报表附表一(1)
销售(营业)收入及其他收入明细表
填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)
项 目
金 额
一、销售(营业)收入合计(2+7+12)
1、主营业务收入(3+4+5+6)
(1)销售商品
(2)提供劳务
(3)让渡资产使用权
(4)建造合同
2、其他业务收入(8+9+10+11)
(1)材料销售收入
(2)代购代销手续费收入
(3)包装物出租收入
(4)其他
3、视同销售收入(13+14+15)
(1)自产、委托加工产品视同销售的收入
(2)处置非货币性资产视同销售的收入
(3)其他视同销售的收入
二、其他收入合计(17+24)
1、营业外收入(18+19+···+23)
(1)固定资产盘盈
(2)处置固定资产净收益
(3)非货币性资产交易收益
(3)出售无形资产收益
(4)罚款净收入
(5)其他
2、税收上应确认的其他收入(25+26++27+28+29)
(1)因债权人原因确实无法支付的应付款项
(2)债务重组收益
(3)接受捐赠的资产
(4)资产评估增值
经办人(签章): 法定代表人(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表一(2)
金融企业收入明细表
填报时间: 年 月 日金额单位:元(列至角分)
项 目
金 额
一、基本业务收入(2+3+…+15)
利息收入
金融企业往来收入
中间业务收入
手续费收入
证券承销收入(亏损以“-”填列)
自营证券差价收入(亏损以“-”填列)
买入返售证券收入(亏损以“-”填列)
受托投资管理收益(亏损以“-”填列)
保费收入
分保费收入
追偿款收入
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