企业所得税年度纳税申报表及附表.xls

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Sheet23 Sheet22 Sheet21 Sheet20 Sheet19 Sheet18 Sheet17 Sheet16 Sheet15 Sheet14 Sheet13 Sheet12 Sheet11 Sheet10 Sheet9 Sheet8 Sheet7 Sheet6 Sheet5 Sheet4 Sheet3 Sheet2 Sheet1 企业所得税年度纳税申报表 税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位:元(列至角分) 纳税人名称:  收入总额 行次 项 目 金 额 销售(营业)收入(请填附表一) 投资收益(请填附表三) 投资转让净收入(请填附表三) 补贴收入 其他收入(请填附表一) 收入总额合计(1+2+3+4+5) 扣除项目 销售(营业)成本(请填附表二) 主营业务税金及附加 期间费用(请填附表二) 投资转让成本(请填附表三) 其他扣除项目(请填附表二) 扣除项目合计(7+8+9+10+11) 应纳税所得额的计算 纳税调整前所得(6-12) 加:纳税调整增加额(请填附表四) 减:纳税调整减少额(请填附表五) 纳税调整后所得(13+14-15) 减:弥补以前年度亏损(填附表六)(17≤16) 减:免税所得(请填附表七)(18≤16-17) 加:应补税投资收益已缴所得税额 减:允许扣除的公益救济性捐赠额(请填附表八) 减:加计扣除额(21≤16-17-18+19-20) 应纳税所得额(16-17-18+19-20-21) 应纳所得税额的计算 适用税率 境内所得应纳所得税额(22×23) 减:境内投资所得抵免税额 加:境外所得应纳所得税额(请填附表十) 减:境外所得抵免税额(请填附表十) 境内、外所得应纳所得税额(24-25+26-27) 减:减免所得税额(请填附表七) 实际应纳所得税额(28-29) 汇总纳税成员企业就地预缴比例 汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额(30×31) 减:本期累计实际已预缴的所得税额 本期应补(退)的所得税额 附:上年应缴未缴本年入库所得税额 纳税人声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则和国家有关税收规定填报的,是真实的、完整的。                    法定代表人(签字):       年   月   日 纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: 经办人: 经办人执业证件号码: 受理人: 申报日期:  年 月 日 代理申报日期: 年 月 日 受理日期:年 月 日 企业所得税年度纳税申报表附表一(1) 销售(营业)收入及其他收入明细表 填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分) 项 目 金 额 一、销售(营业)收入合计(2+7+12) 1、主营业务收入(3+4+5+6) (1)销售商品 (2)提供劳务 (3)让渡资产使用权 (4)建造合同 2、其他业务收入(8+9+10+11) (1)材料销售收入 (2)代购代销手续费收入 (3)包装物出租收入 (4)其他 3、视同销售收入(13+14+15) (1)自产、委托加工产品视同销售的收入 (2)处置非货币性资产视同销售的收入 (3)其他视同销售的收入 二、其他收入合计(17+24) 1、营业外收入(18+19+···+23) (1)固定资产盘盈 (2)处置固定资产净收益 (3)非货币性资产交易收益 (3)出售无形资产收益 (4)罚款净收入 (5)其他 2、税收上应确认的其他收入(25+26++27+28+29) (1)因债权人原因确实无法支付的应付款项 (2)债务重组收益 (3)接受捐赠的资产 (4)资产评估增值 经办人(签章): 法定代表人(签章): 企业所得税年度纳税申报表附表一(2) 金融企业收入明细表 填报时间: 年 月 日金额单位:元(列至角分) 项 目 金 额 一、基本业务收入(2+3+…+15) 利息收入 金融企业往来收入 中间业务收入 手续费收入 证券承销收入(亏损以“-”填列) 自营证券差价收入(亏损以“-”填列) 买入返售证券收入(亏损以“-”填列) 受托投资管理收益(亏损以“-”填列) 保费收入 分保费收入 追偿款收入

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