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山东汇通隔膜公司(枣庄)隔膜湿法工艺生产线建设规划与资金预算方案
集团公司将在枣庄基地建设两条1500万平米/年锂电池隔膜湿法生产线,主要工作内容如下:
一、设备采购:6月份进行湿法设备采购合同的签订,采购合同签订后约5个月时间设备到厂,预计设备总购置资金10300万元;检测仪器费用约200万元。
二、厂房改造,基础建设:设备采购合同签订后,根据设备安装要求,对厂房进行基础改造,同时进行实验室、办公室的装修,预计3个月,资金需求月400万元;
三、人员招聘:根据项目建设进度,分期进行招聘。
四、人员培训:
技术人员、设备人员、品质人员、生产人员10-11月份到华世洁公司进行生产过程工艺、检验指标、检验标准和测试仪器使用培训;12-1月份,设备安装调试,由设备厂家技术人员对我公司技术人员、设备人员、生产人员进行设备使用培训;2-3月份,试生产运行过程中,技术人员、设备人员、生产人员熟悉掌握各工序操作,品质人员熟悉掌握各工序检验指标与方法。
五、设备安装、调试:设备安装周期预计2个月,安装费用预计150万元;
六、设备试运行:时间预计1个月,试车原、辅料费用约150万元;
现将建设投资预算与建设计划分解如下:
一、投资预算总额及明细:总额约11320万元
1、生产设备购置费用:10300万元(包括两套生产设备10000万元,瑕疵仪300万元);
3、检验设备购置费用:200万元;
4、项目安装费(包括开关柜、电力电缆、控制电缆、桥架0万元;
5、厂房布局改造、实验室、仓库、办公室、各操作单元间隔、装修等费用: 400万元(含项目建设期人工费用);
6、试车用原材料购置费用150万元;
7、管理费用(包含办公、通讯、工资、保险、差旅、业务招待、交通、餐补等)50万元;
8、其他费用:70万元(包括水电费、运输费、辅助器具、职工培训、办证费、生产人员费用等)。
二、项目进度安排
2013年6月-2014年隔膜湿法生产线项目进度安排
项目 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 技术、生产、设备人员收集招聘 完成 完成 进口瑕疵仪合同签订并支付预付款(交货期约6个月) 完成 车间内部照明、电气系统设计、车间改造、实验室建设、中央空调等招标工作,并签订合同 完成 照明系统、中央空调安装;车间、实验室、办公室等装修;配电室设计改造 完成30% 完成70% 实验室检测仪器合同签订 完成 生产人员招聘到位 完成 实验室仪器到货验收、调试 完成 生产设备陆续到货验收 完成 在华世洁公司对技术人员、生产人员、设备人员进行培训 完成 进口瑕疵仪陆续到货验收 完成 原材料采购到位 完成 生产人员培训 完成 设备安装调试,并完成空车调试,直到空车运转正常 完成 试生产,产品各项指标达到合格产品的指标 试产 批量生产 200万m2/月 注:(1)设备加工定制周期为5个月,安装调试时间为2个月。
(2)厂房、实验室、办公室改造时间3个月。
(3)人员培训时间2个月。
三、人员需求
汇通隔膜项目人员需求
部门名称 岗位名称 定岗人数 现有人数 总经办 总经理 1 1 副总经理 1 0 管理推进部 经理 1 0 职员 1 0 财务组 经理 1 0 职员 1 0 技术部 经理 1 0 工程师 4 0 品质部 经理 1 0 分析检验员 15 0 制造部 经理 1 0 主管 1 0 车间主任 4 0 带班长 12 0 工人 30 0 工程部 经理 1 0 设备工程师 4 0 仪表工程师 2 0 电气工程师 2 0 采购组 经理 1 0 职员 1 0 物控组 经理 1 0 职员 1 0 仓管 1 0 合计 88 1
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