山东汇通隔膜公司项目进度.docVIP

山东汇通隔膜公司（枣庄）隔膜湿法工艺生产线建设规划与资金预算方案 集团公司将在枣庄基地建设两条1500万平米/年锂电池隔膜湿法生产线，主要工作内容如下： 一、设备采购：6月份进行湿法设备采购合同的签订，采购合同签订后约5个月时间设备到厂，预计设备总购置资金10300万元；检测仪器费用约200万元。 二、厂房改造，基础建设：设备采购合同签订后，根据设备安装要求，对厂房进行基础改造，同时进行实验室、办公室的装修，预计3个月，资金需求月400万元； 三、人员招聘：根据项目建设进度，分期进行招聘。 四、人员培训： 技术人员、设备人员、品质人员、生产人员10-11月份到华世洁公司进行生产过程工艺、检验指标、检验标准和测试仪器使用培训；12-1月份，设备安装调试，由设备厂家技术人员对我公司技术人员、设备人员、生产人员进行设备使用培训；2-3月份，试生产运行过程中，技术人员、设备人员、生产人员熟悉掌握各工序操作，品质人员熟悉掌握各工序检验指标与方法。 五、设备安装、调试：设备安装周期预计2个月，安装费用预计150万元； 六、设备试运行：时间预计1个月，试车原、辅料费用约150万元； 现将建设投资预算与建设计划分解如下： 一、投资预算总额及明细：总额约11320万元 1、生产设备购置费用：10300万元（包括两套生产设备10000万元，瑕疵仪300万元）； 3、检验设备购置费用：200万元； 4、项目安装费（包括开关柜、电力电缆、控制电缆、桥架0万元； 5、厂房布局改造、实验室、仓库、办公室、各操作单元间隔、装修等费用： 400万元（含项目建设期人工费用）； 6、试车用原材料购置费用150万元； 7、管理费用（包含办公、通讯、工资、保险、差旅、业务招待、交通、餐补等）50万元； 8、其他费用：70万元（包括水电费、运输费、辅助器具、职工培训、办证费、生产人员费用等）。 二、项目进度安排 2013年6月-2014年隔膜湿法生产线项目进度安排 项目 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 技术、生产、设备人员收集招聘 完成　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 完成 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 进口瑕疵仪合同签订并支付预付款（交货期约6个月） 完成　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 车间内部照明、电气系统设计、车间改造、实验室建设、中央空调等招标工作，并签订合同 完成　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 照明系统、中央空调安装；车间、实验室、办公室等装修；配电室设计改造 完成30% 完成70% 　 　 　 　 　 　 　 实验室检测仪器合同签订 　 　 完成　 　 　 　 　 　 　 生产人员招聘到位 完成 实验室仪器到货验收、调试 　 　 　 　 完成　 　 　 　 　 生产设备陆续到货验收 完成 在华世洁公司对技术人员、生产人员、设备人员进行培训 完成 进口瑕疵仪陆续到货验收 完成 原材料采购到位 　 　 　 　 　 　 完成 　 　 　 　 生产人员培训 完成 设备安装调试，并完成空车调试，直到空车运转正常 　 　 　 　 　 　 　 完成 　 　 试生产，产品各项指标达到合格产品的指标 　 　 　 　 　 　 　 　 试产　 　 批量生产 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200万m2/月 注：（1）设备加工定制周期为5个月，安装调试时间为2个月。 （2）厂房、实验室、办公室改造时间3个月。 （3）人员培训时间2个月。 三、人员需求 汇通隔膜项目人员需求 部门名称 岗位名称 定岗人数 现有人数 总经办 总经理 1 1 副总经理 1 0 管理推进部 经理 1 0 职员 1 0 财务组 经理 1 0 职员 1 0 技术部 经理 1 0 工程师 4 0 品质部 经理 1 0 分析检验员 15 0 制造部 经理 1 0 主管 1 0 车间主任 4 0 带班长 12 0 工人 30 0 工程部 经理 1 0 设备工程师 4 0 仪表工程师 2 0 电气工程师 2 0 采购组 经理 1 0 职员 1 0 物控组 经理 1 0 职员 1 0 仓管 1 0 合计 88 1