调度质量标准化27888.xlsVIP

Sheet1 标准内容 标准分 公式所在列 存在问题所在列 附件所在列 得分： 97.70 检查单位： 检查人： 检查小项及标准 检查方法 实得分 存在问题 附件 一、组织机构(10分) 10 机构设置 3 设置独立的调度指挥中心,岗位职责明确 查文件。未设置独立的调度指挥中心本项不得分，岗位职责不明确扣1分 人员配备 调度室人员配备应保证双岗每天24小时值班和调度工作需要，并保证调度员下井时间 查资料和现场。值班调度员每缺少一人扣1分；相关调度业务人员配备不足扣1分 人员素质 2 1.调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有3年以上煤矿基层工作经历； 查资料。工作经历、文化程度有一人次达不到要求的各扣0.5分 2.调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并具有2年以上煤矿基层工作经历 资格证书 调度值班人员应经培训并取得安全资格证书 没有资格证书的，每一人扣0.5分 二、调度管理(38分) 38 37.70 管理制度 1.应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故、突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册； 查资料和现场。管理规章制度每缺少一种扣0.5分；有一项内容不全扣0.2分；未装订成册扣0.5分；文件每缺少一种扣0.5分 2.有领导值班、下井（坑）带班制度、矿井（坑）灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等文件 协调指挥生产 2.70 落实产运销计划，协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产 查资料。每一项指标未完成月计划扣0.3分，未完成年计划扣1分 2.7 按要求5月24日开始停产，未完成计划 协调解决问题 掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果等 查资料。无记录簿本项不得分，有一处不符合要求扣0.3分 掌握重点情况 4 1.掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采掘安装（拆除）、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况； 查现场和资料。未掌握安全生产动态情况，一次扣1分；相关工程记录每缺少一项，扣1分；记录内容不全的每一项扣0.5分 2.露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态，掌握供电、疏干排水、采空区、火区等情况，详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况 监控系统管理 5 1．掌握安全监测监控系统、井下人员定位系统、工业视频监控系统的运行情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况； 查现场和资料。系统报警处理记录每缺少一次扣1分；有记录无处理结果的每一项扣0.5分；重大问题处理无记录或处理不力，每有一次扣2分；因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失，本项不得分 2.露天煤矿掌握边坡稳定监测系统、工业视频监控系统等运行情况； 3.及时核实系统报警、瓦斯、有害气体超限等问题，并组织处理； 4.详细记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等情况 应急处理 1.出现险情和发生事故时，及时下达调度指令； 查现场和资料。未按规定程序处理事故，出现一次，本项不得分；记录不完整或有错误的，一次扣0.5分 2.按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告、现场处置情况等记录； 3.对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改 文件处理 对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况，下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作 查资料。无记录本扣1分；无记录一次扣0.5分；记录不完整、内容不清楚等每有一次扣0.3分；文件未存档的扣1分 深入现场 调度人员按规定要求下井（坑），并留有记录 查资料。无规定、无记录不得分，每少一人次扣0.5分 学习培训 应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录 查资料。无计划不得分；未按计划执行一次扣1分 图表 1．应有《煤矿安全规程》规定的图纸，事故报告程序图（表），应急电话表，领导值、带班表，通信录，采掘衔接计划表、领导下井带班统计表； 查资料。缺少一种图表扣0.3分；图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各扣0.2分；未建立图表档案扣1分 2.图表应及时填绘和修订，与实际情况相符合，实行归档管理 台账 1.建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程，安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账； 查台账，无台账的本项不得分；