招商采购制度流程标准.ppt

第二部分：供应商管理流程 （5）生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的生产状况。 （6）对产品各主要生产环节采取的控制手段。 （7）产品的主要原材料产地及质量。 （8）生产车间、原材料库房、成品库房的现场管理情况。 （9）主要客户情况。 （10）全国供货运输能力情况。 5、一般招标项目，要结合该项目具体采购要求和产品特点做专项考察；区域采购项目，应重点考察供应商的区域采购履约能力，对其近两年的工程案例应做实地考察。 6、供应商考察合格审批权限 监理、工程类500万元以内、材料采购类100万元以内报城市公司总经理审批 总包工程、工程类500万元以上、材料设备类100万元以上区域成本小组审批 第二部分：供应商管理流程 区域采购项目的供应商考察合格后，确定不少于三家的合格供应商名单及相关资料提交区域分管总审批。 7、考察合格的供应商有效期为两年。 （1）在合格供应商名录内但近两年内没有发生合约关系的供应商，应进行考察。 （2）经公司各级管理机构（区域成本小组、各管理委员会）做出停标处罚的供应商或经年度考核评审定级确定为不合格的供应商，在其停标期满（或评审后6个月期满）后方可再组织初审并必须进行实地考察。 第二部分：供应商管理流程 三、供应商考核和评审定级 1、供应商考核工作分一般招标项目供应商考核和区域采购供应商考核 （1）一般招标项目供应商考核按单项目合同进行，合同约定的供货任务结束即进行供应商考核和评审工作；集团、区域采购供应商考核按集团、区域采购年度协议有效期进行，单项目合同执行时进行过程履约的考核评审工作，年度协议有效期结束后进行综合考核和评审定级工作。 （2）一般招标项目供应商（含定点采购供应商）考核和评审定级工作 如一个供应商有多个项目合作时，只要其中有一个项目的考核得分在60分下，该供应商即为不合格供应商。 10万元以下的零星采购供应商不进行考核。 2、集团、区域采购项目供应商考核和评审定级工作 （1）单个项目合同在采购供货结束后一个月内，由申购部门（即合同执行部）负责填写《XX集团/区域采购XX合同供应商履约评价表》，经申购部门负责人签字确认后交工程采购部汇总收集。 第二部分：供应商管理流程 （2）区域成本部负责将区域采购供应商年度协议有效期内所有单项目《XX集团/区域采购XX合同供应商履约评价表》汇总，在有效期满前一个月形成书面《XX集团/区域采购项目XX年协议期内考核评价报告》。 （3）区域采购项目供应商分 A级优秀供应商、B级良好供应商、C级考察合格供应商和D级不合格供应商四级 （4）C级观察供应商：协议期内考核平均得分60分（含）至80分间。 可参加低于50万元的小额招投标项目； 可参加公司举办的有针对性的供应商辅导培训活动。 工程采购部负责对C级供应商提出工作待改进项，限定观察期要求其改善。 （5）D级不合格供应商：协议期内考核平均得分60分以下，或因违返合同内容或其他不良行为经公司各级管理机构做出处罚决定的供应商，即确定为不合格供应商。 （6）经评审确定为不合格的供应商，评审结果公示后6个月之内不能再获邀参加公司组织的各类招标活动。 第三部分：区域战略采购管理流程 因属于区域总部经办，本次不再介绍 第四部分：招标计划编制作业指引 第四部分：招标计划编制作业指引 一、招标计划编制 1、项目招标计划分类 分为工程项目招标总体计划和工程项目分项招标计划 招标总体计划编制时间在成本目标确定后2周内完成， 总包招标计划须在招标起始日3个月前编制完成 各专业分包招标计划在招标起始日2个月前编制完成。 2、招标计划的内容 (1)包括项目名称、工程名称、工程范围、成本目标、招标方式、里程碑时间等内容。 (2)招标方式需要说明：项目是自行招标或招标代理招标；是内招内定、内招外定或外招外定；项目的评标定标方法；项目拟邀投标人建议；项目评标小组组成建议。 (3)项目的里程碑时间包括招标启动、发标、开标、定标、合同签订时点。 第四部分：招标计划编制作业指引 二、招标计划的讨论与会签 1、计划的讨论 （1）计划的编制满足2个要求 满足公司下发的生产经营计划的要求 满足如清单标底编制等各项具体操作时间的要求 （2）计划的编写 项目部编写工程和甲供材料设备进场计划提交工程采购部 工程采购部拟定招标计划 计划编制要组织成本、设计、项目部、财务等部门进行讨论 2、计划的会签 招标计划需要经设计、成本、项目部等部门会签。 * * 2010年新流程系列培训 ——采购管理专题 2010年8月24日 第一部分：招标采购管理流程 第二部分：供应商管理流程 第三部分：区域战略采购管理流程 第四部分：招标计划编制作业指引