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 杭州新星物业管理有限公司 质量体系文件 控制程序 编号：XINXIN/QP/DC001 版号：A/0 页码：第 1 页 共 2 页 程序文件前言 一、本程序文件是《管理手册》的支持性文件，是本公司质量管理活动的指导性文件，全体员工务必遵守、执行。 二、本程序文件分为受控与非受控两种，盖有受控印记的文本供内部使用并供认证机构审核、认证需用；盖有非受控印记文本可供业主（顾客）参阅。 三、本程序文件编制按ISO9001：2000标准要求，与本公司规定的质量方针目标相一致，能有效地实施质量管理体系及其形成文件。本程序根据公司产品的特性，工作的复杂程度编制适用范围和评略程度，并根据各项活动参与人员所需的技能进行培训。按照ISO9001：2000标准要求，对每一个条款可以由一个程序予以描述，也可以由几个程序予以描述，本程序文件共编制23个程序（见目录）。 四、本程序文件更换新版本时，其编制、审批、发放要求与旧版本相同。更换新版本时应收回旧版本。 编制： 审核： 批准： 目 录 编 号 文件名称 　　 对应标准章节号 QP/DC001-2003 文件控制程序 　　 　　　4.2.3 QP/DC002-2003 记录控制程序 　　 　　　4.2.4 QP/DC003-2003 管理评审控制程序 　　　　　 5.6 QP/DC004-2003 人力资源控制程序 　　　　　6.2 QP/DC005-2003 　　设施和工作环境控制程序 　　　6.3 QP/DC006-2003 　服务实现策划控制程序 　 　　　7.1 QP/DC007-2003 与业主住户有关的过程控制程序 7.2 QP/DC008-2003 采购控制程序 7.4 QP/DC009-2003 外包控制程序　　　 QP/DC010-2003 服务提供控制程序 7.5 QP/DC011-2003 业主和住户财产控制程序 　　7.5 QP/DC012-2003 清洁绿化控制程序 7。5 QP/DC013-2003 入住控制程序 7。5 QP/DC014-2003 保安服务控制程序 7。5 QP/DC015-2003 应急和响应控制程序 8.5.2/8.5.3 　 QP/DC016-2003 监视和测量装置控制程序 　　　　　 7.6 QP/DC017-2003 业主和住户满意程度控制程序 　　　　　 8.2.1 QP/DC018-2003 内部审核控制程序 　　　　8.2.2 QP/DC019-2003 过程和服务的监视和测量控制程序　　　　　 ８.２.４ QP/DC020-2003 　　不合格品控制程序 8。QP/DC021-2003 事故报告与处理程序 　　　8.5.2/8.5.3 　 QP/DC022-2003 统计分析控制程序 8.4 QP/DC023-2003 纠正和预防措施控制程序 　　　　 8.5.2/8.5.3 文件控制程序 1 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 适用范围 适用于质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 质量管理部负责全部质量管理体系文件的发放、回收、归档。 3.2 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 4工作程序 4.1文件分类与编号 4.1.1公司一级文件为管理手册（包含所有过程控制和程序文件）由质量管理部备案保存； 4.1.2公司第二级质量管理体系文件包括各作业文件、外来文件、各类管理文件等。 4.1.3文件分为受控和非受控两大类，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。 4.1.4质量管理体系文件的编号 一级文件管理手册：公司名称代号-QM-版本号，手册中各章以节号区分。 例如：JD-QM/DC001 A/0，表示公司管理手册第A版。 二级文件：例如：JD-QP/DC001 A/0，表示公司文件控制程序 第A版