航达程序手册2版修改资料.doc

1、目的： 检查公司的质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持、实施和持续改进。 2、范围： 适用于本公司质量管理体系内部审核中的各环节控制。 3、依据 《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R3） 《生产批准和监督程序》（AP-21-AA-2010-04R4） 4、职责： 4.1 本程序的主管部门为质控部 4.2质量经理 4.2.1 组织内部审核策划工作，编制年度内部审核计划； 4.2.2 签发内部审核计划； 4.2.3 任命审核组长，并规定其职责； 4.2.4 审批质量审核报告。 4.3 审核组成员任职资格 4.3.1审核组长的任职资格 审核组长一般情况下由质量经理自行担任，除有特殊授权情况除外。 4.3.2审核员任职资格： 1）高中毕业或同等学历以上 2）在航空维修或制造业工作一年以上 3）对航空器材生产行业相关的规章较为了解 4）对质量管理体系相关标准要熟知 5）具有较强的责任心 6） 由质量经理授权 4.4 配合部门与职责 4.4.1与质量体系相关的部门均为配合部门； 4.4.2负责提供本部门体系运行的有效信息。 4.4.3接受审核并按要求采取纠正、预防措施。 5、程序记录 ………………………………………CX-001-01 7.2《审核计划表》…………………………………………………CX-001-02 7.3《发现问题汇总单》……………………………………………CX-001-03 7.4《纠正、预防措施通知单》……………………………………CX-001-04 7.5《审核报告》……………………………………………………CX-001-05 1 目的 规范本公司对新增生产项目的审批及管理工作，以满足适航管理要求；规范申办生产许可项目工作。 2 范围 适用于本公司在已通过初次申请获得生产许可证基础上的生产项目的改变。 3 依据 《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R3） 《质量手册》 4 职责及解释 4.1 总经理：并负责对新增生产项目的内部审批。 4.2 技术部经理：负责批准技术文件的管理工作。 4.3 设计人员：负责提供图样、技术法规文件并参与策划，负责制定生产过程检验卡、培训计划，根据工艺文件为生产部提供上项所需工具设备、原辅材料的种类、名称，及时组织相关生产人员进行培训工作。 4.4 生产部：负责组织对新增生产项目的策划；并根据技术部提供的技术标准，保障适宜的工具、设备以及合格的原材料。 4.5 质控部：负责新增生产项目的申报以及申报前的审核工作。 4.6 办公室：负责完善相应的厂房设施及工作环境的准备工作。 4.7 市场部：负责原辅材料、工具设备的采购。 4.8上项：在原有的零部件制造人批准书中增加新的项目单类别的生产项目的申报工作； 4.9增项：在已有的零部件制造人批准书项目单增加新的生产项目的申报工作； 5、程序 5.1 新增项目的时机 5.1.1 目前工艺文件及相关体系文件不能满足特定产品、项目或合同的需要。5.1.2 引进或测试新产品；采用新工艺与新材料；引进新设备；发生技术革新时。 5.1.3 公司根据市场信息以及零部件需求量等原因，提出增加新的生产项目。 5.2 生产项目策划的内容 5.2.1 上项前的准备工作 1）针对新生产项目确定质量目标，如规格型号、性能指标、质量参数、特殊要求等。 5.2.2 确定新项目开发的过程、步骤、分工、进度及协调等具体安排。 5.2.3 对新项目相关人员按培训计划实施培训。 5.2.4 确定新生产项目所需的工具、设备、计量器具和厂房设施的适时改造以及满足新产品需要的工作环境要求。 5.2.5 保障新产品项目所需要的原辅材料需求。 5.2.6 编制新生产项目的工艺文件、《生产过程检验卡》等技术文件。 5.2.7 各阶段的监视和测量安排，以及产品的验收标准。 5.2.8 实现过程及满足产品要求的各项标识、记录的规定。 5.2.9 识别并提供完成上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责、权限和相互关系等。 5.3 生产项目策划的实施 5.3.1 生产部根据市场部提供的需求，确定新项目的准备工作，并组织各职能管理部门进行策划。 5.3.2 对于复杂产品进行策划时，应注意识别产品实现过程中的关键过程（形成产品关键、重要特性的过程和作业难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程）并作必要的风险分析和评估，需要时应向总经理报告，以便在产品实现时给予足够的重视。 5.3.3 生产部应将策划结果编制成《新生产项目评估报告》，经总经理批准后实施。5.4 生产项目策划实现前的准备 5.5.1 产品实现的控制计划由技术部组织各部门加以实施。