01-06总经理及管代12.2.13.doc

受审核部门：总经理及管代 第  PAGE 4 页 共 4页 内审检查表 部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.1质量管理体系总要求本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？ 公司确定了什么准则和方法来控制体系运行的几大过程，以确保其有效运行。本公司已建立了ISO9001：2008质量管理体系并制定实施了质量手册，程序文件等。 采用了过程方法和持续改进准则。4.2.1文件要求总则公司建立的文件化质量管理体系，都包括哪些文件？ 公司的质量管理体系文件都包括哪些内容？ 文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？包括质量手册、程序文件和作业指导书等文件。 质量方针与质量目标；质量手册、程序文件所需适用的法律法规、国家、行业、企业标准等；质量管理体系所要求的以及公司为满足管理需要而形成的各类质量记录等。 取决于公司现有的规模和活动类型、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力5.1管理承诺总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？ 是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？能否提供记录？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高无上的顾客，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？ 是否制定了公司的质量方针和质量目标？ 总经理为使公司质量管理体系有效进行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。通过培训方式向全体人员传达了满足顾客法律法规的重要性，查培训记录，符合要求。 制定了质量方针和质量目标。 确定了各部门经理及车间管理人员，生产工人等，人力资源，已充分筹备考了资金保障企业，质量管理体系有效运行。 内审检查表 标准章节号检查内容检查记录备注5.2以顾客为关注焦点总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？ 为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。主要是通过与顾客沟通方式了解顾客的要求和期望，如电话、客户来访等。 已将这些需求转化，我们在产品质量上充分体现顾客的要求以优质优价，严格管理体系确保产品质量来满足顾客，通过定期调查来了解顾客满意度情况。5.3质量方针质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？ 通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？ 公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？ 质量方针中包括了对满足顾客和法律法规及持续改进质量管理体系有效性的承诺。 通过悬挂和培训方式，使全体员工理解和熟悉公司的质量方针。 规定在每年的管理评审中评审质量方针，保持其适宜性。5.4.1质量目标质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？ 质量目标的内容是否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？ 质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？是依据质量方针的总体原则来制定的。 包括了对产品质量的要求并拟测量，例如：产品最终检验合格率为95%以上。 已分解到了各部门，并建立了质量目标。内审检查表 标准章节号检查内容检查记录备注5.4.2质量管理体系策划 公司是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划？ 公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？如人、财、物三方面的资源。 因现有产品为常规产品，无发生重大项目合同，因此暂无质量计划书。 已提供充分资源。5.5.1职责和权限对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？ 请总经理谈谈本人的主要职责和权限是什么？都有规定职责和权限，见手册职责权限部分 贯彻执行质量方针和质量目标，对公司产品质量负全责，负责管理体系的建立与实施等。5.5.3内部沟通请问在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？ 除了借助于诸如会议，简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？因本公司规