建工类实验室专项监督检查表.docVIP

建设工程类实验室资质认定专项监督检查表 被检查实验室名称： 证书编号： 有效期至：2010年6月28日 检查项目 序号 检 查 内 容 检 查 方 法 综合评价 检查情况描述 符 合 基本符合 不 符 合 （一）守法检验和工作质量状况 1.1★ 实验室在登记（注册）地点检测，如检测地点变更是否已报资质认定机关审查发证；未经许可不得在异地开展检测工作。 了解是否在异地开展检测工作，并对照证书能力附表的地址进行确认。 √ 1.2★ 资质认定证书在有效期内。 查资质认定证书。 √ 1.3 技术负责人、授权签字人具有工程师以上职称。 查人事部门出具的职称证明。 √ 其中一个授权签字人已不在岗，未办理变更手续。 1.4★ 所有检测人员都有明确的人事关系。 查劳动或聘用合同及社保部门出具的相关证明。 √ 1.5 所有检测人员经过培训考核、持证上岗。 查人员培训计划、实施结果及上岗证明。 √ 1.6 不从事或不参与推荐、监制、监销等影响检测公正性的活动。 查公正性申明中有无规定，查内部审核相应结果。 √ 1.7 对外购标样（标液）等标准物质、试剂等有采购、验收、保管等要求。 查标准物质的管理的规定及实施。 √ 1.8 合同评审。 调阅近期两个季度归档的检测报告（含合同、原始记录等原始归档材料）10份。重点以抽查水泥、混凝土、防水材料、管材、节能项目等检测报告为主；通过检测软件核查某一时间段出具的混凝土抗压、钢筋、抗渗、环境检测的检测数量与相关设备的数量是否匹配。 √ 1.9 检测项目符合检测合同约定。 √ 1.10 不利用客户的设备、设施从事检验检测并出具报告。 √ 1.11 原始记录与检验报告的数据内容相一致。 √ 1.12★ 在检测报告中依法正确使用资质认定标识，不超项检验、超期检验。 √ 1.13★ 检验报告应由授权签字人签发 √ 1.14 检验报告加盖单位公章或具有授权文件的报告专用章。 √ 1.15★ 有无伪造数据、有无未经检测出具报告的现象。 √ 1．16 检测报告格式正确，信息充分，使用法定计量单位；检测结论意见用语正确。 √ 1.17★ 样品具有惟一性标识，有接收状态描述和全过程记录，样品的存放保证样品不会丢失和损坏，样品的处理符合与客户合同的约定。 对照任务单（或检测软件），分别抽查10组养护周期内的混凝土、水泥试件；另外从近期委托中抽查5组其他未检样品，核查其标识及规格。 √ 1.18 制定检测结果质量控制计划、方案并有效实施，进行必要的能力验证或实验室间比对。 查检测结果质量控制计划、方案及实施结果，重点核查控制计划的有效性、有无评价标准。 √ 质控计划不完善，未覆盖所有检测能力。 (二） 能力持续保持情况 2.1 在用的检测标准正确、有效；按标准正确实施检测；对偏离标准的检验活动应文件化并得到批准。 所有标准是否现行有效、是否有单行本；标准更新有无及时申请能力变更；标准中规定不明确的，是否制定、细化了作业指导书，并得到执行。 √ 有多项新标准未办理变更手续。 2.2 仪器设备（标准物质）、检验环境条件持续满足检验要求。 设备配置重点检查：预应力、钢结构监测、基桩取芯等项目，至少抽查5～10套设备档案结合现场实物、购置发票核查。环境条件重点检查：节能、防水、涂料和水泥室等环境条件要求较高的检测室。 √ 2．3 仪器设备量值溯源有效：有确认记录、有仪器设备期间核查计划和记录、自行校准(内部自行校准)的仪器设备有溯源图和校准规程、有校准记录和校准报告（其参考标准按计划实施了强制检定；参考标准的准确度、校准所在环境、实施自行校准的人员满足校准技术要求。） 1、查总体计划及年度量值溯源计划及执行情况； 2、抽查10台套设备，是否有确认记录，确认过程是否符合要求； 3、是否制定期间核查计划，记录是否符合要求； 4、是否有自校规程，参考标准是否专用。 √ √ √ √ 2．4 所获证的检测能力在一年内均开展了相应的检测活动，或通过一定的方式给予了能力的确认。 对照能力附表，专家抽取20%比例且不少于30个参数，由机构提供检测的记录与报告 √ 部分检测项目一年内未开展相应的检测活动。 2．5 ★ 近二年参加能力验证的情况。 对照能力表，查是否参加今年金属材料检测能力验证活动，结果是否满意 √ 说明：打★各项中，如果出现不满足检查内容或出现检查描述中的相关情况时