hr操作手册—薪资发放.docVIP

薪资发放 总部员工 Step 1： 前期准备：每月HR经理根据当月的各种情况，在“薪资发放记录本”上登记相关异常信息（如请假、入职、转正、调薪、离职、欠发、补缴等） Step 2： 社保核对：核对当月应交社保人员名单，并在缴纳截止日前准备好材料 Step 3： 制作工资：每个考勤月（25日）结束后3个工作日内，HR经理根据HR助理提供的《考勤统计》信息、OA系统中调出的当月（考勤月）请假统计表、当月员工的入职、转正、调薪、离职的信息、制作部的计件工资、培训中心的计件工资（教材制作数、授课时数、学员意见反馈和督课得分）、其他异常情况（如补缴社保等），制作当月工资表（包括工资明细、差异分析、按公司按部门汇总表）。制作完毕后，与“薪资发放记录本”上的异常信息逐一核对，确保没有遗漏和错发的情况。 HR经理根据本月工资表制作当月的“工资单”，再次核对各个人员薪资是否正确。 HR经理根据已知的下月人员变动信息制作下月的工资表（准备版），并将税后工资、社保总额（个人+公司）、个税金额的预估数发给财务总监。 每月底，HR经理在OA系统中为吴师傅申请当月的劳务费（支出类费用） HR经理将最终确认后的工资表（明细、差异分析、按公司按部门汇总表）、吴师傅劳务费支出类费用申请单打印出来，交相关人员签字（务必确保在发薪日前一个工作日完成所有签字工作）。 Step 4： 薪资请款：HR经理在发薪日，将