U8实施工具-04业务流程库-4.13-成品检验及入库流程.docVIP

流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 成品检验及入库流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 2006-10-19 滕立春 1．0 查阅 姓名 备注 目 录 成品检验及入库流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 3 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 6 成品检验及入库流程 业务描述 主要完成生产完成后的成品质量检验程序，考核索赔，产成品入库等工作。 适用范围 质检部，物管部，车间 控制目标 降低不合格品比率，产成品及时入库使成本核算更加准确。 控制点 不合格品的考核索赔，入库检验，出库检验 涉及部门及岗位 部门：质检部，物管部 岗位：质检员，库管员 特定政策 检验方式：按比例抽检、定量抽检、按国标抽检、按抽检规则抽检按比例抽检按定量抽检按国标抽检 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 成品检验是企业对生产产品进行质量检验的业务处理，只有合格或让步接受的产品才可以进行产成品入库。 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤： 顺序 车间报检员－生成报检单 1、车间将生产定单上产品生产完成后，需要质检的产品、联产品可以由生产订单推式生成产品报检单,也可以在质量系统参照生产订单生成产品报检单发货单审核后，可以选择需要质检的推式生成发退货报检单。或在质量系统中参照已审核的发货单中需要质检的存货生成发退货报检单。 质检部质检员－产品检验 1、质检部门根据产品报检单生成产品检验单，确定检验方式，检验后录入检验结果，确定接收数量、不良品数量。质检部门根据发退货报检单生成发退货检验单，确定检验方式，检验后录入检验结果，确定接收数量、不良品数量。并将接收数量回写发货单和合格数量。 库管部成品库管理员－出入库单 1、库管部门根据产品检验单中的合格、让步接收数量，生成《库存管理》的产成品入库单，进行合格品入库操作库管部门根据发货单中的合格数量，生成销售出库单，进行出库操作。 质检部质检员－不良品处理 1、质检部门根据产品检验单中的不良品数量，生成产品不良品处理单，确定不良品原因、不良品处理方式。质检部门根据发退货检验单中的不良品数量，生成发退货不良品处理单，确定不良品原因、不良品处理方式。 质检部质检员－不良品处理 1、库管部门根据不良品处理单中的降级数量（降级流程），生成《库存管理》的产成品入库单，进行入库操作。库管部门根据不良品处理单中的降级数量（降级流程），生成《库存管理》的其他入库单，进行将降级后的存货入库，并由入库单自动生成出库单，将降级前的存货出库。 库管部成品库管理员－不合格品记录单 1、库管部门根据不良品处理单中的报废数量（报废流程），生成《库存管理》的不合格品记录单，进行入库。库管部门根据不良品处理单中的报废数量（报废流程），生成《库存管理》的不合格品记录单，进行不合格品操作。 质检部质检员－不良品处理 不良品处理单中的分拣数量（分拣流程）推式生成发退货报检单进行全检，重复1－6步骤。 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 库存管理 √ 质量管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 存货档案 质检 是否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部