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1.退货
退库打开【供应链】，双击【库存管理】—【入库业务】—【采购入库】
点击查询，显示查询页面，修改查询条件，点击确定。
页面上显示筛选的单据。选中所要退货的单据。
点击【辅助查询】，选择【联查】
双击【采购订单】，显示采购订单单据。复制订单号
关闭采购订单页面，联查图。
点击【退货】，选中【采购订单退库】
显示查询页面。填写订单号，业务流程等条件。注意：业务流程必填
查询到所需的单据，点击确定。
完善单据信息，蓝色字体必输。手动输入实收数量，其中应收数量和实收数量值为负数。如果全部退库，则可点击【辅助功能】，选择【自动取数】
如果全部退库，则可点击【辅助功能】，选择【自动取数】
点击【保存】，【签字】
补货
打开【供应链】，双击【采购管理】—【采购订单】—【订单处理】—【补货订单】.
点击【补货】，选择【退库单】
点击【退库单】，显示查询页面，修改查询条件后，点击确定。
出现所查单据，选中，确定。
显示后，点击【维护】，【修改】。
完善单据信息
点击【保存】。
打开【供应链】，双击【采购管理】—【采购订单】—【订单处理】—【维护订单】
点击查询，显示查询页面，修改查询条件，点击确定。
显示查询单据，核对单据信息，点击【审核】
双击【到货】—【维护到货单】，点击业务类型，选中补货时的业务类型
点击【增加】，选中【采购订单】，显示查询页面，修改查询信息
确定后，显示所查单据。选中，点击确定。
点击【单据维护】，【修改】
按需求完善表体信息后，点击【保存】，【审核】
双击【检验到货单】，点击【查询】，显示查询页面，修改查询条件，确定。
选中，点击【检验】
双击【库存管理】—【入库业务】—【采购入库】，点击【业务类型】，选择业务流程
点击【增加】，选中【采购到货】，显示查询页面，修改查询条件，确定
选中所查单据，点击确定
完善表头信息，按到货情况手动填写实收数量
如果实收数量和应收数量一致，可点击【辅助功能】，选择【自动取数】
点击【保存】，【审核】。
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