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公司出差管理制度
公司出差管理制度
一、出差管理办法
Ⅰ国内内部分
第一条本公司以及及所属工厂及营业所的员工因因公奉派国内出差办理公务者者，依本办法规定发给出差旅旅费。
第二条本公司员工工乘坐火车、轮船、飞机按表表的标准发给交通费：
一、、代理职称的职员比照高一职职等人员的标准支给。
二、、练习生、雇员、工友比照三三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车车，原则上应出具铁路局、公公路局或汽车公司的购票证明明单，如因故未能取得购票证证明单者，由出差人出具凭单单。
(二)乘坐轮船应应取具轮船公司或旅行社的购购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭搭乘飞机者应事先报准并凭飞飞机票根报支旅费。
((四)搭乘公司的交通工具者者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日200元
B一般级：每日150元
第四条出差期间因公支出出的下列费用，准予按实报销销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应应取得汽车公司开具的统一发发票，无法取得者由出差人员员出具凭单为凭。
(二二)电报电话费应取具电信局局的收据为凭。
(三))邮费应取具邮局的证明为凭凭。
(四)因公宴客的的费用，应取具统一发票或贴贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李李运费，应取具正式的运费收收据为凭。
第五条员工出出差，应由派遣出差单位的主主管填写通知单一式二份，递递请核准后，一份送秘书处登登记出差日期，一份由出差人人凭以预借或报支旅费(按照照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日日内应填具“出差旅费报支单单”，送请各单位主管核实后后递请秘书处审核，总经理核核准后，出纳人员方得凭以报报支。
第七条员工出差前前，得凭核准的派遣出差通知知单预借旅费，于出差完毕报报支旅费时扣回。
第八条条市内及短程(一日内)出差差人员，除按实报支车资外，，另可报支误餐费。
((一)下午一时以后销差者准准报午餐。
(二)下午午八时以后销差者准加报晚餐餐。
(三)不得再报支支加班费。
第九条奉令调调遣的人员，可以比照以上有有关条文报支交通费、膳食费费(一天)及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一一天以上但不能视为出差的，，可以由公司酌情予以补贴。。
Ⅱ国外部分
第十二二条本公司员工奉派出国人员员，除薪津照领外，并准予报报支出差旅费其标准如下：
(一)凡出国往返于公公司指定地点的交通费按实报报支，自行观光的交通费自理理。
(二)膳、宿、杂杂费按当时行情，并依国税局局出差规定在报支额度内支给给。
(三)派遣在同城城市持续驻留30日以上者自自第31日起按上列标准八折折支给。
第十三条受政府府或其他机构聘请(派遣)出出国考察或实习的本公司人员员已在受聘或派遣的机构支领领出差旅费者，不得再向本公公司支领出差旅费。
第十十四条出差期间因公支出应取取得正式收据并按实报销，其其无法取得正式收据的零星付付款可以以出差人签呈为准。。
第十五条如因公务上原原因必须支付的费用而超过日日用费规定者可以呈请总经理理核发特别津贴。
第十六六条国外出差旅费报销办法仍仍比照本办法第五条至第七条条规定办理。
Ⅲ附则
第十七条下级职员与上级职员员一起出差时，下级职员得比比照上级职员标准支给。
第十八条本公司董事、监察察人及顾问的出差旅费比照经经理级标准支给。
第十九九条膳、宿什费的支领标准，，因物价的变动，可以由总经经理随时通令调整。
第二二十条本办法经董事会核定后后实行，修改时亦同。
二、、出差管理规定
第一条条为加强出差费用的管理，特特制定本规定。
第二条员员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写““出差申请单”。出差期限由由派遣负责人视情况需要，事事前予以核定，并依照程序实实核。
(二)出差人凭凭核准的“出差申请单”向财财务部暂支相当数额的旅差费费，返回后一周内填具“出差差旅费报告单”，并结清暂支支款，未于一周内报销者，财财务应于当月工资中先予扣回回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限限如下：
(一)国内出出差：六日内由部门经理核准准，四日以上由主管副总经理理核准，部门经理以上人员一一律由总经理核准。
((二)国外出差，一律由总经经理核准。
第四条出差不不得报支加班费，但假日出差差酌情予以计新。
第五条条出差途中除因病或遇意外灾灾害，或因工作实际需要电话话联系，请示批准延时外，不不得因私事或借故延长出差时时间，否则除不予报销旅差费费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交交通费、住宿费、膳食费、通通讯费、交际费等，其标准另另定。
第七条出
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