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XX公司信息联络处理单 表码 ：LXJ/QT80501A 编号： 信息收集人 信息收集时间 信息来源 信息内容 信息相关 单位 □ ISO9000办公室 □ 生产经营科 □ 技术检验科 □ 财务统计科 领导批示 信息的识别与应用处理 XX公司信息联络处理单 表码 ：LXJ/QT80501A 编号： 信息收集人 信息收集时间 信息来源 信息内容 信息相关 单位 □ ISO9000办公室 □ 生产经营科 □ 技术检验科 □ 财务统计科 领导批示 信息的识别与应用处理 莱州市XXXX机械有限公司 表码：LXJ/QT80107A （ ）年度服务工作总结报告 编制： 审核： 批准： 二零零 年 月 日 XXXX公司顾客投诉记录 表码：LXJ/QT80103AA 编号： 投诉受理人 投诉受理时间 投诉人姓名 投诉人单位 投诉内容 相关部门验证结论 签字/日期： 处理措施 莱州XXXX有限公司 （程序文件）质量职责确定表 文件编号 文件名称 主要责任部门 协助配合部门 401A 文件控制程序 9000办 生产部、技检部、财务部、营销部、车间 402A 文件编写导则 9000办 403A 文件和资料编号规定 9000办 404A 质量记录控制程序 9000办 生产部、技检部、财务部、营销部 501A 质量方针管理程序 9000办 生产部、技检部、财务部、营销部、车间 502A 质量策划控制程序 技检部 生产部、财务部、营销部 9000办、车间 503A 内部沟通和顾客沟通控制程序 9000办 营销部 生产部、技检部、财务部、车间 504A 管理评审控制程序 9000办 生产部、技检部、财务部、营销部、车间 505A 质量目标分解/考核指导书 9000办 生产部、技检部、财务部、营销部、车间 601A 人力资源和培训控制程序 9000办 生产部、技检部、财务部、营销部、车间 602A 设备控制程序 生产部 车间 701A 产品要求和合同评审控制程序 营销部 生产部、技检部 702A 采购个供方控制程序 营销部 技检部 703A 生产和服务运作控制程序 生产部 技检部、财务部、营销部、车间、9000办 704A 产品标识和可追溯性控制程序 技检部 生产部、营销部、车间 705A 检验和试验状态控制程序 技检部 生产部、营销部、车间 706A 产品防护控制程序 生产部 营销部、车间 707A 监视和测量装置控制程序 技检部 营销部、车间 801A 服务和顾客满意度测量控制程序 营销部 技检部、生产部、车间 802A 内部质量审核控制程序 9000办 生产部、技检部、财务部、营销部、车间 803A 过程和产品的监视和测量控制程序 9000办 技检部 生产部、营销部、财务部、车间 804A 不合格品控制程序 技检部 生产部、营销部、车间 805A 数据和信息的收集与分析管理程序 9000办 生产部 技检部、财务部、营销部、车间 806A 换进控制程序 9000办 生产部、技检部、财务部、营销部、车间 XXXX公司质量目标自查报告表 表码：LXJ/QT50501A 编号： 自查单位 自查时间 自查内容 自查结果 与公司目标值的差距 拟采取取的 换进措施 自查人/日期 审核人/日期 XXXX公司铸造毛坯入库日报表 表码：LXJ/QT70302A 编号： 产品 型号 单件重量 毛坯入库 废品原因 其他 入库数量 入库重量 废品数量 废品 重量 废品率％ 气孔 砂眼 缩松