质量管理内审功记录.docVIP

质量管理体系内部审核检查表 审 核 员 审核组长 日 期 受审核部门 审核地点 审核时间 标准条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 评 价 质量管理体系内部审核检查表 JL822-MP-03 P2 审 核 员 审核组长 日 期 受审核部门 领导层 审核地点 审核时间 标准条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 评 价 4．2．1 总则 4．2．2 质量手册 1．形成文件的质量方针、质量目标 2．质量手册 3．本标准所要求的形成文件的程序和记录； 4．组织确定为确保其过程有效策划运作和控制所需的文件、包括记录 1．质量管理体系的范围 2．为质量管理体系建立形成文件的程序或对其引用； 3．质量管理体系过程之间相互作用的表述； 1．形成文件的质量方针、质量目标在质量手册中，并做成宣传牌挂在车间； 2．已编制了质量手册，并于2010年6月10日颁布，2010年6月15日实施，质量手册规定了文件控制和四大过程控制的主要内容，质量手册由管理者代表审核，总经理批准后下发； 3．公司制定了“文件资料控制程序”，规定了公司各类文件的编、审、批权限、文件的标识、文件的发放、回收、作废和更改的控制方法，同时编制了“技术文件管理办法”；公司同时编制了“质量记录控制程序”，规定了质量记录的控制内容和填写要求； 4．为确保过程有效策划运作和控制，企业编制了16个程序文件，16个第三层次文件（管理制度、检验规范和作业指导书等），反映这些过程运行结果的记录有71种； 文件的形式有文字版本和电子档案， 1．质量管理体系的范围：射频同轴连接器、电缆组件和负载的设计开发生产和服务，没有删减的条款； 2．质量手册叙述了公司概况、组织机构、职责分配、文件控制和四大过程的控制要求，必须的支持性文件，和质量管理体系过程之间相互作用的表述； 基本符合 基本符合 质量管理体系内部审核检查表 JL822-MP-03 P3 审 核 员 审核组长 日 期 受审核部门 审核地点 审核时间 1 标准条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 评 价 5．1 管理承诺 5．2 以顾客为关注焦点 1向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，即增强员工质量意识和守法意识； 2．制定质量方针 3．制定质量目标 4．进行管理评审 5．任命管理者代表 6．确保资源获得 如何做到以顾客为关注焦点？ 1．通过会议、标语牌宣传、培训等多种形式提高员工的质量意识和守法意识； 2．3．已制定了质量方针，质量目标，通过培训让员工了解公司的质量方针和质量目标； 4．知道最高管理者（即总经理）主持管理评审，今年的管理评审计划于10月上旬进行； 5．任命财务主管：邹陆亮同志为公司管理者代表； 6．所供资源基本能满足产品质量需要和质量管理体系运行需要。 1．总经理亲自抓市场，分管市场部，每次会议都强调要以顾客为关注焦点； 2．本公司的顾客都为外商，产品运输路途远，市场部对每批产品的包装要求在装配任务单上注明； 3．公司对产品质量、包装质量要求很高，外包装的标识、条码都根据顾客要求严格执行； 4．公司制定了“合同评审控制程序”和“顾客满意度测量程序”对顾客要求必须认真确认和评审，保证合同如期履约，如果生产中确实遇到困难不能如期履约，市场部会及时与顾客沟通； 5．如发生顾客投诉，市场部必须以最快的速度处理，今年以来尚未发生顾客投诉。 符 合 符 合 质量管理体系内部审核检查表 JL822-MP-03