贯标项目部结合节公司制度应准备的资料.doc

结合公司《管理手册》《管理制度》项目部外审初步 应准备的资料统计 根据公司《管理体系运行办法》规定：质量管理职责由技术质量部负责，并由技术质量部负责主管公司《施工技术管理办法》、《工程质量管理办法》、《管理体系运行办法》《监视和测量装置管理办法》、《施工现场形象管理办法》的监督、执行。项目部应形成以下资料： 由技术质量部负责对施工现场按照公司《施工现场形象标准化执行手册》实行月度督办制，并填写“施工现场形象策划督办明细表”，由项目部执行存档。 项目施工组织设计的编制审核、审批程序的履行文件； 项目技术、安全专项方案的编制审核、审批程序的履行文件； 本项目施工图纸预审及图纸会审记录文件； 本项目由技术负责人向全体管理人员的图纸交底记录、施工组织设计交底记录、各工序施工技术质量交底记录、设计变更交底记录文件以及各类会议记录文件。 建立“监视和测量装置台帐”，制定“监视和测量装置检定计划”、 “监视和测量装置调整记录”、 “监视和测量装置维护保养记录”、及检定证书的保管。 施工技术工作联系单（总包、分包、甲方、设计、监理）等各方）及合理化建议的文件 收文台帐（收文登记并能查到原文） 发文台帐（发文登记并能查到原文） 项目部人事档案及花名册，管理人员上岗证书管理、 培训计划、培训记录等文件 项目部编制总、月、周进度计划并建立工期进度管理档案，填写月度进度分析表及月度工期报表。 项目部应组织相关人员编制工程二次经营策划会议纪要，项目部造价员在中标60日内填报《工程量清单对比表》和《招标工程量清单漏项表》，并根据以上两项编制“成本计划”，项目部应每月召开成本分析会。项目部造价员应对施工生产过程中的签证等建立工程签证台帐， 对合同价款超过8万元的劳务分包、专业分包以及合同价款超过10万元的材料采购，项目部应成立招议标领导小组，按公司采购部的《招议标实施细则》组织实施招议标。 若项目施工组织设计中未能着重体现该项目对质量管理体系的阐述，项目部应编制该工程的《质量计划》内容包含：项目质量管理体系领导小组建立、工作流程以及质量保证措施等内容。 核查完善该工程其他工程技术资料、质量保证资料。 二、环境及职业健康安全管理由工程项目管理部及安全技术部负责制定和执行《安全管理制度》、《机械设备管理办法》、《生产管理制度》要求项目部应形成以下资料： 1、项目部经理应组织全体管理人员结合工程项目的实际情况进行环境因素识别，形成项目“风险/环境因素识别评价表”、“重大风险/环境因素清单”、编制“风险/环境因素管理计划”、“风险/环境因素管理方案”， 2、根据公司发布的法律、法规有效文件编制“环境合规性评价表” 3、项目部应编制《施工现场环境管理应急预案》并组织实施演练，形成“演习记录文件” 4、项目部建立“安全专项方案清单” 5、项目部建立：“机械设备台帐清单”、“机械设备检修计划”、“检修记录文件” 6、项目部经理应组织全体管理人员结合工程项目的实际情况进行环境因素识别，形成项目“危险源识别评价表”、“重大危险源清单”、编制“职业健康安全管理计划”、“危险源管理方案”， 7、项目部应编制《施工现场应急救援预案》并组织实施演练，形成“演习记录文件” 8、项目食堂卫生许可证，炊事员健康证、隔油池的建立、食品采购和验收记录。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着