班组建设检查情况表..doc

项目 序号 考 核 内 容 评 分 标 准 标准出处 发现的问题 整改情况 一 基 础 管 理 （1 0 0分） 1 班组岗位及人员要求： （1）班组各岗位人员分工明确、班组各岗位人员要了解自己的技术标准、管理标准、工作标准 （2）各岗位人员应达到与实际技术等级相关的要求，能胜任本职工作。熟悉所辖设备及工作原理、本岗位的规章、规程，熟悉相关岗位工作技术要求。能发现故障及时排除、能保质保量独立完成工作任务、能做到工作相互协作。 1、班组各岗位人员分工明确，责任制度落实，各负其责，达不到要求每岗每项扣5分 2、按人数20%抽查，应知应会（按现行标准考问），1人次不合格扣5分 各岗位对应的工作标准，以及工作标准对应的技术标准、管理标准 2 资料管理： （1）班组建有规定的专业台帐，原始记录详实、规范、工整、准确。 a）作业活动划分明细表；b）设备设施台帐；c）监视和测量装置台帐； d）环境因素清单；e）危险源清单；f）重要环境因素清单； g）重大风险清单；h）各项应急预案；i）安全工器具台帐； j）安全防护用品台帐；k）手持电动工器具台帐； l）记录清单 （2）班组应保存的文件、资料、图纸、图表等，分门别类保管齐全 1、缺一种扣5分 2、记录不符合要求扣2分 3、不认真、不整洁扣2分，发现假记录，一类扣3分 4、不符合标准要求扣2分 设备设施管理标准 安全生产工作规定 安全工器具及手持式电动工具管理标准 3 信息化管理 （1）对标准要求录入AMS系统中的记录、台账就及时录入并更适时更新 （2) 班组应做好各种原始记录、统计报表、台账的填写、保管和传递工作，及时准确地向有关部门提供所需的资料和数据。对日常生产设备管理资料可视必要程度自行整理汇总、装订和保存，以备查阅 1、未按要求输入到AMS系统的，一项扣5分 2、未做好原始记录及台帐的，一项扣5分 二 专业 管 理 （1 0 0分） 1 工作过程管理： （1）班组应根据单位管理目标进行分解 （2）班组有年度、月度计划 （3）计划完成率应达到100% （4）作业活动按要求须编写作业文件的应编写相应作业文件，并在现场能提供 （5）认真执行作业流程并形成工作记录 1、管理目标未达到的，一项扣1分 2、未有年度、月度计划的，一项扣2分 3、不能完成计划的，一项扣1分 4、作业现场未按规定提供作业文件的，一次扣2分 5、未按作业文件进行作业并形成记录的，一次扣5分 管理手册 4.1管理目标 2 设备管理： （1）所管辖的区域及系统及设备分工到人； （2）所管辖的区域、系统、设备有台帐； a）作业活动划分明细表； b）设备设施台帐； c）监视和测量装置台帐 （3）班组应按规定严格执行两票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮回制）和电力生产设备缺陷管理标准，对所管辖的设备有相应记录，使设备管理达到：主设备完好率100%，辅助设备完好率≥85%；消缺率100%。 （4）设备更新改造后，及时更新完善设备台账、图纸、技术资料，并修编规程，开展相关培训工作 1、未达到要求的，一项扣2分 2、完好率及消缺率未达到要求，每项扣2分 基础设施管理标准及年度管理目标 安全生产工作规定 5.5 规程制度 两票三制管理制度 电力生产设备缺陷管理标准 设备异动管理标准 3 物资管理： （1）物资需用计划的有依据，且计划准确、可靠； （2）材料的领用、发放手续齐全，使用有登记； （3）班组小仓库的存放物资应做到帐、卡、物相符； （4）仓库内存放的物资应做到存放有序，保管完好，特殊物质有防腐蚀、防变质措施 1、申报的物资用途未按生产项目分清扣 分；申报的物资数量要符合实际，要有明确的供应期限否则扣1分；申报的物资名称、型号规格、供货商、特殊技术要求等应清楚。否则扣1分 2、材料的领用、发放手续不齐全扣1 分，使用无登记扣分 3、班组小仓库的存放物资帐、卡、物不相符扣 5分。 4、仓库内存放的物资应做到存放有序，未满足要求扣2分；保管不完好扣5分，特殊物质有防腐蚀、防变质措施，否则扣5分 物资管理标准 5.3物资仓储管理 二 专业 管 理 （1 0 0分） 4 员工培训： （1）班组落实本单位培训计划，有新员工班组应按导师带徒要求进行培训 新员工必须进行安规学习及“三级教育”，并经考试合格后方可上岗。进班组见习期师徒合同制： a) 专业技术人员与新员工签订“师徒协议书”； b) 师傅每周授课一次，每两月测试一次，且有记录； c) 每半年由各单位组织考试一次，成绩记入“师徒协议书” 1、未按计划组织实施，一次扣1分 2、不参加公司组织的培训活动，一人次扣1 分。 3、技术培训内容记录不实或不详扣1分。 4、全员培训率低于90%扣5