1.2016年网络与信息安全自查表-附件1.doc

PAGE  PAGE 14 附件 1 2016年网络与信息安全自查表 表一：整体情况自查表 一、主管部门基本情况单位名称单位地址网络安全领导机构网络安全分管领导姓 名职务/职称网络安全责任部门责任部门负责人姓 名职务/职称办公电话移动电话责任部门联系人姓 名职务/职称办公电话移动电话本地区业信息系统 总数第三级系统数第二级系统数未定级系统数本地区业信息系统 等级测评总数第三级系统数第二级系统数未定级系统数本地区业信息系统 安全建设整改总数第三级系统数第二级系统数未定级系统数本单位信息系统 总数第三级系统数第二级系统数未定级系统数二、等级保护工作情况1、信息安全等级保护工作的组织领导情况是否成立等保工作领导机构是请填写机构名称、文件等保工作的职责部门名称分别填写机构名称具体职能文件、工作记录2015-2016年信息安全等保工作部署情况文件、工作记录2、对信息安全等级保护工作的重视情况是否将等保工作纳入年度考核是请填写具体内容2015年至今是否对下属单位进行网络安全检查情况是请填写具体内容网络安全工作经费是否纳入年度预算是请填写网络安全工作的经费约占信息化建设经费的百分比3、网络安全与信息通报工作情况是否加入了省卫计委等保通报机制是否组织开展日常网络安全检测是请填写具体内容开展网络与信息安全通报预警工作的总体情况请填写具体内容4、网络安全责任追究制度执行情况是否建立了网络安全责任追究制度是请填写具体内容2015年至今是否依据责任追究制度对辖区发生的网络安全事件（事故）进行追责是请填写2015至今网络安全事件（事故）进行追责内容5、重要网络安全政策和技术标准的制定情况是否出台网络安全或等保政策、管理办法、管理规定等是请填写具体内容6、辖区数据资源保护情况辖区数据中心建设情况、数据资源存储情况、数据资源安全保护情况请填写具体内容辖区数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况，数据资源存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况请填写具体内容7、辖区网络安全监测和预警情况辖区组织开展日常网络安全监测情况请填写具体内容辖区网络安全监测技术手段建设情况请填写具体内容辖区网络安全预警体系建设情况请填写具体内容8、辖区网络安全应急预案和演练情况是否制定了辖区网络安全预案请填写具体内容辖区网络安全预案是否进行了演练请填写具体内容是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况请填写具体内容9、网络安全应急队伍建设情况是否建立了本辖区网络安全应急队伍请填写具体内容是否组建了辖区网络安全专家队伍请填写具体内容是否与社会企业签订了应急支持协议请填写具体内容辖区应急队伍建设规划请填写具体内容10、辖区网络安全事件（事故）的处置情况是否制定了辖区网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程是请填写具体内容2015年至今是否发生重大网络安全事件（事故）请填写具体内容11、是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制请填写具体内容12、辖区网络安全宣传培训情况是否开展网络安全宣传教育是请填写2015年至今开展网络安全宣传教育次数、培训人数 表二：重要信息系统自查表 卫生计生重要信息系统（三级信息系统、市、县（区）级区域数据中心）安全自查表一、单位安全组织机构情况单位名称　 　信息安全主管机构机构名称分管领导职务联系电话邮件信息安全管理机构机构名称 负 责 人职务 联系电话  邮件 机构职能三员情况系统管理员（姓名）职务　　电话安全管理员（姓名）职务　　电话审计员（姓名）职务　　电话二、信息系统基本情况信息系统基本情况信息系统总数　 个面向社会公众提供服务的信息系统数　 个机房性质托管，自有机房，其他选择之一云服务是否采用云服务是请填写云服务商名称单位对信息安全等级保护工作的重视情况单位是否将信息安全等级保护工作纳入年度考核是请填写具体内容2015年至今单位组织开展网络安全自查情况是请填写具体内容网络安全工作经费是否纳入年度预算是请填写网络安全工作的经费约占信息化建设经费的百分比是否建立了单位网络安全责任追究制度是请填写具