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项目工程管理检查评估流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 目的 对项目工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用，达到自我诊断、持续改进的目的。 适用范围 适用于工程系统管理体系的检查、评估工作。 术语和定义 无 职责 参见《流程图》及工作程序。 工作程序 公司层面的检查评估 编制年度工程管理检查计划 工程管理部负责组织编制公司《年度工程管理检查计划》，依据《责权手册》审核、审批后，由工程管理部组织实施各自在建项目工程管理工作的检查评估。 《年度工程管理检查计划》列出检查的主要项目及其相关要求，所有在建项目每月进行一次检查。 在编制计划时可考虑结合公司的计划检查和安全检查，一并进行。 检查准备： 工程管理部编写项目工程管理检查表，确定检查的具体内容及方法。 工程管理部通知需检查项目部的检查时间。 检查实施 工程管理部检查人员（项目控制主管）通过交谈、查阅文件、观察工作现状、现场实物质量、安全文明管理情况获取证据。 工程管理部检查成员对结果进行汇总，填写相关检查评分表单，具体按《对施工单位的检查考核指引》和《对监理单位的检查考核指引》要求进行。 检查评估报告 每次检查完成后，工程管理部检查人员编制《项目工程管理检查报告》，并在一周内向总经理及受检查的项目部提交《项目工程管理检查报告》。 每月在对所有项目检查完以后，工程管理部检查人员编制《工程管理检查综述》，并在一周内向总经理提交《工程管理检查综述》。 纠正措施 项目部经理针对检查评估中提出的问题，组织分析原因，制定并实施纠正措施，将实施结果填写在《项目工程检查整改回复》中，在一周内提交给工程管理部。 工程管理部负责纠正措施实施效果的验证，并将验证效果填写在《项目工程检查整改回复》中，达到关闭要求后由工程管理部存档。 检查评估结果汇总公布： 每月对所有在建项目检查评估完毕后，由工程管理部组织召开工程系统月度例会，对检查评估结果汇总公布。 由工程管理部记录整理工程例会纪要。 项目部对施工单位施工安全质量的检查 项目部定期对施工单位现场施工管理进行检查。 检查小组由监理公司、施工单位和建设单位共同组成。 检查内容包括施工质量和进度、现场安全文明以及工程管理和技术资料等。 检查方式主要采用现场实体检查，可根据项目实际情况确定具体打分方法： 例如可采用扣分法，根据检查结果进行考核打分，满分为100分，每发现一处问题扣5分（问题明显严重的经检查小组集体表决同意的可扣10分或15分等），检查后统计得分； 也可以采用评分法，对确定的分项，针对实际检查情况评定得分，然后汇总统计得分。 检查小组对检查中发现的问题发出整改单，由相关施工单位实施整改，监理单位进行监督复验，项目部专业工程师参加复验。 监理单位整理检查资料，项目部保存每次检查的资料，并每月报公司工程管理部归档。 支持性文件 《对施工单位的检查考核指引》 GYZY-YG-WI-XM-005 《对监理单位的检查考核指引》 GYZY-YG-WI-XM-006 相关记录 《年度工程检查计划》 GYZY/YG-QR-XM-009 《项目工程管理检查报告》 GYZY/YG-QR-XM-010 《工程管理检查综述》 GYZY/YG-QR-XM-011 《项目工程检查整改回复》 GYZY/YG-QR-XM-012 《项目管理月报》 GYZY/YG-QR-XM-003 天津国英置业有限公司 业务流程管理手册 编号：GYZY/YG-QP-XM-005 版本：A/0 页码：第 3 页 共 5 页