1.放水关于XX2010年工程项目的审计报告.pdf

关于XX 公司工程项目的审计报告 XX 内审字（2010）第6 号 XX 公司： 受审计委员会委托，我们对XX 公司（以下简称XX）2010 年 工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中，我们结合贵公 司实际情况实施了包括询问每个项目的实际操作流程、审阅相关 的项目资料、审查会计凭证与合同、进行现场观察等程序。现将 审计情况报告如下： 一、整体情况如下表： 2、XX 项目名称 1、XX 项目 3、XX 项目 4 、XX 项目 项目 竣工，除抗雪压其 工程进度 在建 尚未施工 试用 余已验收 预计投资额 XX XX XX XX （万元） 计划建设周 XX XX XX XX 期 实 22 项 占 实 54 项 占 实 10 项 占 根据项目特点， 汇 工程资 查 符合 49% 查 符合 87% 查 符合 77% 仅有项目建议 书、可行性研究 总 料清单 45 23 项 占 62 8 项 占 13 3 项 占 报告及批复、合 项 不符 51% 项 不符 13% 项 不符 23% 同及合同流转表 立项 之后增补的XX ㎡ 经批复 经批复 经批复 其 阶段 无XX 批复 中 实际处理能力由 该项目目的是节 缺初步设计会议 审 XX 变更为XX ，没 能减排，采用合 纪要、初步设计总 施工图尚在审查 计 勘察设 有报XX 审批，合 同能源管理模 概算、设计变更通 中，但是工程已 发 计阶段 同已签订，价格 式，预计投入XX 知单和签证，施工 开工 现 由原计划的XX 万 万元，由XX 公司 图未经公司签字 不 元增至XX 万元 （承建方）一次 符 施工 首次招标流标后 性全资投入，节 占用XX 土地约 点 准备 未继续采用招标 尚未施工 能效益双方按照 3000 ㎡ 阶段 方式，直接采用 合同分配方式共 议标方式，且与