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预算公开有关情况说明 2017年部门预算经十五届人大第一次会议审议批准，按照《预算法》及《邯郸市预算公开实施办法》（邯办字【2016】41号）的要求，现将我单位2017年部门预算说明如下： 部门职责、机构设置等基本情况 部门职责 中共邯郸市委机关幼儿园主要职责有： 招生工作 面向市委机关干部子女及三代的职工子弟，每年6月份我单位给市委大院的各个科室打电话通知办公室人员。需要入托的职工带上有效证明到我园登记递交材料。幼儿园整理数据上报上级主管部门。 学前教育 从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域描述幼儿的学习发展，每个领域按照幼儿 学习与发展最基本最重要的内容划分为若干方面，每个方面由学习与发展目标和教育建议两部分组成。 教育活动 实行卫生部行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所 事务管理 保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务 5、教学设备的购置和保养 为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位 6、安全设施配置 幼教工作安全是保障，楼梯、地面、室内边角都要绝对安全 7、基础建设维修 为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园正常发展 2、机构设置 市委机关幼儿园内设办公室、财务室、教研室、保健室、后勤服务。分别负责幼儿日常办公、幼儿收费、教学、教研、幼儿医护及幼儿的膳食工作。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 邯郸市委机关幼儿园 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助 单位预算安排总体情况 市委机关幼儿园是我市重点园所，被省、市教育局评为省“示范园”和市“一类”园所。市教育局曾多次在我园举办各种教研月活动，各县市幼儿园来我园参观、学习。我园占地面积3000平方米，建筑面积 2464平方米，幼儿园分大、中、小12个教学班，442名幼儿，70名教职员工（正式职工33名，聘用人员37人）。 1、收入说明 2017年预算收入552.89万元，其中：一般公共预算收入338.68万元，政府性基金收入214.18万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。 2、支出说明 2017年支出预算552.89万元，其中基本支出492.6万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5万元，主要用于幼儿教学设备的购置等。 3、比上年增减变化情况 2017年预算收支安排552.89万元，较2016年预算增加79.75万元，其中：基本支出增加36.97万元，主要为增加在编职工和聘用职工的工资、绩效工资、职工的各种保险等经费支出；日常公用经费支出增加了42.78万元，包括办公费、差旅费、维修费等。项目支出为5万元。项目支出增加0万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排55.26万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2016年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息情况 1、总体绩效目标 按照市教体局的工作要点，认真贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园管理规程》、《幼儿园一日常规规程》，根据《幼儿园教育指导纲》要全面开展保教工作。 一、确立以人为本，强化幼儿园管理 二、落实精细化管理，提高保教质量 三、立足师资培训，优化队伍建设 四、加强卫生保健工作，确保幼儿健康成长 五、加强膳食管理，合理安排食谱，荤素搭配，安全有营养 2、部门职责及工作活动绩效目标指标 部门职责-工作活动绩效目标 231邯郸市委机关幼儿园 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 学前教育 从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域描述幼儿的学习发展，每个领域按照幼儿学习与发展最基本最重要的内容划分为若干方面，每个方面由学习与发展目标和教育建议两部分组成 通过提出3--6岁各年龄段儿童学习与发展目标和相应的教育建设，帮助幼儿园教师和家长了解3--6岁幼儿学习与发展的基本规律和特长，建立对幼儿发展的合理期望，实施科学的保育和教育，让幼儿度过快乐而有意义的童年 　　招生工作 面对市委机关干部子弟，每年5月份由各单位递交申请，6月份由幼儿园整理数据上报上级主管部门，7月初招生 2017年拟招生3个小班约120人 招生人数120人 110人以上 105-1