障害者支援施设指导监査资料2.docVIP

処　遇　関　係 特　記　事　項 　●　運営適正化委員会へ報告した事例はあるか。 　ある　　　ない 　●　苦情内容及び解決結果の定期的な公表を行っているか。 いる　　　いない　　　　 　　○　いる場合の公表方法は。 ★　職員による自己評価を実施しているか。　　　　いる　　　いない 　　○　直近で、自己評価を行った時期は。　　　　　　年　　　　　月 　　○　評価結果を集計?分析し、サービスの向上に反映させているか。 いる　　　いない　　　　 　　○　いる場合、その内容及び取組方法は。 　　　　内　　容： 　　　　取組方法： ●　第三者評価を受審したか。 実施済（平成　　年　　月）　予定（平成　　年　　月）　　予定なし ?審査した機関の名称は 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ?実施済みの場合、その公表時期（　　年　　月　　日） ?実施済みの場合、特に改善を求められる点について、具体的に対応したことは。 　★　事故防止対策を中心とした危機管理マニュアルを整備し、職員に周知しているか。 いる　　　いない　　　　 ★　サービスの提供により利用者に事故が発生した場合、家族、市に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。この場合、事故の状況、採った処置を書面で記録しているか。 いる　　　いない　　　　 　●　医療機関での治療を要する事故の発生件数（併設する通所サービスを含む。）は。 　　　?前年度　　　　　　件　　　　　?今年度　　　　　　件 　　☆　事故の原因分析、再発防止策の検討方法及び職員へ周知する方法は。 　　　　検討方法： 　　　　周知方法： 　●　前年度以降、施設が損害賠償を行った事故の事例はあるか。 ある　　　ない　　　　　 基準第17条 ?提供する福祉サービスの質の評価を行い、その改善を図っているか ?第三者評価の受審予定を確認すること 基準第43条 「福祉サービスにおける危機管理（リスクマネジメント）に関する取組み指針」厚生労働省ホームページ参照 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/s0328-1.html －１５－ 処　遇　関　係 特　記　事　項 ●　医薬品は管理者を定め、適切に管理しているか。 いる　　　いない　　　　 ●　薬(処方薬)の管理状況は。 　　○　施設で薬を管理しているか。 　　いる（　　　　人）　いない 　　○　いる場合、保管者及び保管場所は。 　　　　保管者職名　　[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　] 　　　　保管場所　　　[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　] ○　投薬方法について、次の事項を記入してください。 誰 が ( 職 名 等 ) 何　　時 朝 昼 夜 寝 る 前 そ の 他 　●　投薬マニュアルや投薬チェックリストによる管理を行っているか。 いる　　　いない　　　　 ●　誤投薬などの事故は発生しているか。 いる（前年度　　　件）　　　いない ７　遺留金品の管理状況 　●　前年度において、遺留金品の発生はあるか。　　ある　　　ない 　　＜ある場合、以下に記入してください。＞ 　　○　発生件数は　　　　　　　件 　　○　遺留金品一覧（預金等は通帳のコピー、残高証明書等を添付）を作成、保存しているか。 いる　　　いない　　　　 　　○　引渡しの際に、金融機関の口座を解約し、現金で渡していないか。 いる　　　いない　　　　 　　○　確認書（明細付受領書でも可）を作成、保存しているか。 いる　　　いない　　　　 　　○　受領書を保存しているか。 いる　　　いない　　　　 ?なくなられた入所者の口座を解約することは相続人でなければならない ?引渡した際は、引渡項目（内容）を記載した受領書を受け取ること －１６－処　遇　関　係 特　記　事　項 ８　後援会の状況 　●　後援会はあるか。　　　　　　　　　　　　　　ある　　　ない 　　○　ある場合、次の事項を記入してください。 　　　?会員数　　　[　　　　　　　　　　　　　　　] 　　　?会費　　　　[　　　　　　　　　円／人]　（単位：年額　　月額） 　　○　施設職員が後援会事務を行っているか。 　　 いる　　　いない 　　○　主な活動内容は。 －１７－ 処　遇　関　係 特　記　事　項 ９　利用者預り金 　●　利用者預り金はあるか。 ある　　　ない　　　　　 ○　ない場合、小遣い等を自己管理している利用者がＡＴＭ等の利用に当たり、操作援助のみしている場合、介助する職員は固定しているか。 いる　　　いない　　　　 　●　共有金（利用者の現金需要に応ずるための拠出金等）はあるか。 ある　　　ない