江苏网进科技股份有限公司 2017公开转让说明书.pdf

江苏网进科技股份有限公司 (昆山市开发区伟业路 18 号现代广场 A 座 4 楼) 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 二零一七年六月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险： （一）市场集中度过高风险 报告期内，公司的业务及客户主要集中在江苏地区。虽然公司深耕江苏市场 多年，在昆山等地具有一定的知名度和影响力，并积极拓展了山东、宁夏等省份 的业务，在当地拥有较好的口碑，但是，面对软件和信息服务业日益激烈的竞争 环境，公司的业务覆盖地域过小，存在一定的市场集中度过高风险。 未来，公司将密切关注行业最新动向和发展趋势，在巩固本地区业务的同时， 积极拓展省外市场，将公司的产品及服务渗透到更广的地域；同时针对不同行业 的客户积极研发新产品，以增加客户的多样性，降低市场集中度过高的风险。 （二）新产品、技术研发风险 公司所处的软件和信息系统服务业属于技术密集型行业，是一个开放程度较 高的市场。近年来，随着信息化进程的不断加快，该行业面临前所未有的机遇与 挑战，客户需求的多样性和对产品性能的要求不断提高，这要求公司准确把握市 场动向和客户的脉搏，适时调整产品结构，更新产品技术。虽然公司深耕昆山市 场多年，掌握国内领先的技术，在市场竞争中占有一定优势。但未来如果公司的 创新能力下降，产品不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临 较大风险。 未来，公司将不断增强创新能力和产品研发能力，致力于产出高技术含量的 软件产品。同时公司也会不断开拓市场，增加市场占有率，扩大市场份额，降低 风险。 （三）控股股东、实际控制人不当控制风险 报告期末，公司股东潘成华直接持有的股份占公司总股本的 30%，通过苏州 黑角投资行（有限合伙）间接控制公司 6%的股份，同时担任公司的董事、总经 理，是公司的控股股东、实际控制人，其控股股东地位对公司的发展战略、人事 任免、生产经营和利润分配等决策产生重大影响，进而影响公司的生产经营及财 务状况。若公司控股股东、实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和 1-1-2