置业公司2011年工作总结.doc

置业公司2012年工作总结 集团董事会： 回顾置业公司2010年的经营与管理，困难与挫折并生，机遇与挑战并存。尽管物业部分经营面临前所未有的严峻形势，但在全体置业人的共同努力下，出色的完成了2010的经营指标。在管理上公司以打造葫芦岛市经典物业为己任，不断汲取“真情服务、业主至上、信誉无价、品牌优先”的发展理念，得到了市相关部门的表彰嘉奖和广大业主的认可，树立了物业乃至正业的良好口碑。商城改变经营思路，抓住了新的发展契机。下面我对置业公司2010年经营管理情况向各位领导汇报如下： 一、经营情况 （一）物业部分 2010年物业预算收入3010000元，实际收入3040000元，完成预算的101%，超收近3万元。支出预算额2700000元，实际支出2780000元，超支80000元，超支3.3%。超支主要原因是不可预见费支出320000元，占物业总支出的12%。 物业实际实现利润260000元。 1、收入 2010年物业经营面临着前所未有的严峻形势，虽然新东方的入住在一定程度上缓解了物业部分的经营困境，但2010年收费指标的完成离不开全体员工的共同努力。下面针对物业部分的主要收入指标完成情况进行汇报： 物业费 2010年物业费收入预算2010000元，实际收取1970000元，完成预算的98%，少收3万多元。主要是因为物业收费不具备了前期有利条件，已经进入登门收费阶段，收费难度加大，虽然公司采取各种措施激发管理人员的主观能动性，但由于大量客观因素的存在，导致商品和回迁两管理处物业费收缴比照预算下滑严重。 清缴物业费 2010年清缴物业费预算额150000元，实际收取180000元，完成预算的119%，多收30000元。 水费 2010年预算240000元，实际收取220000元，完成预算的92%，少收20000元。青青家园房屋空置率增加造成水费收入的减少。 电费 2010年预算150000元，实际收取140000元，完成预算的91%，少收10000元。电费主要是指各管理处收取的走廊声控灯费，因与物业费同时收取，所以电费少收了9%。 车位费 2010年预算180000元，实际收取100000元，完成预算的54%，少收90000元。主要因为车辆管理不够规范，回迁区车位收费因回迁户车辆多数是谋生工具，车况较差，交纳车位费的确存在难度，商品区固定车位出租较好，但临时车位收费多数业主拒交。 6）垃圾清运费、电梯费、租金、门禁卡等收入因全体员工共同努力和新东方办理入住，均小幅超预算完成收入指标。 2、支出 物业管理费用和经营成本总体均未超预算，固定资产折旧属不可控项目，针对2010年物业支出预算执行情况分析如下： 工资 工资预算额1260000元，实际支出1250000元，节支10000元，工资节支的主要原因是，公司根据实际情况对有些管理岗位实行缓招、代管的办法以节约人员开支，对引进管理人员严格执行考核制度，发放试用期工资，对不合格管理人员坚决予以辞退。工勤岗根据实际情况严格控制实际在岗人数，在不影响工作的情况下尽量节约人员开支。 2）办公费 预算36000元，实际支出32000元，节支4000元，主要因为公司在办公费支出上严格审查，厉行节俭。 3）水费 预算额380000元，实际支出340000元，节支40000元，节支10.8%，主要是因为公司定期和自来水主管领导沟通，青青采取特别举措使水费结余。 电费 预算额210000元，实际支出160000元，节支50000元，电费节支是各管理处严格控制各项电器设备的使用，特别是各管理处严格控制保安岗电暖气的使用，在天气刚刚转暖时提前结束使用电暖气取暖。 6）维修材料费 预算额55000元，实际支出46000元，节支9000元，节支16%，各管理处加强公共设施设备的保养降低维修率，维修过程中因陋就简、就地取材。 7）绿化费 预算额62000元，实际支出45000元，节支17000元，节支28%，主要是因为公司的严格控制绿化费支出，成立了专业的绿化管理团队，对公司绿化工作进行统一管理。 生活垃圾清运费 预算额额43000元，实际发生33000元，经领导和市环卫部门沟通，金华和新东方生活垃圾清运费各5000元没有发生。 保险、伙食费、福利费、通讯费、证照年检费、行业会费、取暖费、税费、劳保费、排污费、建筑垃圾清运费、化粪池清理费由于公司的严格控制较预算全部略有结余。 （二）商城部分 2010年商城收入预算990000元，实际收入1090000元，完成预算的109%，实现增收90000元。支出预算640000元，实际支出520000元，节支120000元，节支19.3%。不可预见费用支出80000余元，占预算总支出的12.5%，实际完成利润570000元。 1、收入 1）租金 商城调整经营思路，清理外围环