政府投资建设项目跟踪审计意见单.doc

PAGE PAGE 10 附件1 政府投资建设项目跟踪审计意见单 丹审投 跟〔 〕号 主送单位： 抄送单位： 建设项目名称 项目法人 法人代表 审计时间 年 月 日 至 年 月 日 审 计 情 况 及 审 计 意 见 审计组长： 审计组（印） 年 月 日 相 关 单 位 意 见 单位负责人： 单位（印） 年 月 日 审 计 意 见 执 行 情 况 审计人员： 年 月 日 附件2 政府投资建设项目跟踪审计信息表一 一、项目基本情况 建设单位： 项目名称 建设地址 项目法人代表 联系电话 财务负责人 联系电话 建设时间 计划开、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日 实际开、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日 初步设计单位名称 概算投资 万元 批准概算单位文号 批准概算 万元 调整概算单位文号 调整后概算 万元 计 划 投 资 来 源 万元 实 际 投 资 来 源 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 建设规模 占地面积： 平方米 建筑面积： 平方米 总高（长）度： m（km） 日前工程形象进度 实际支出数 万元 其他需要说明的事项： 审计人员： 复核： 日期： 年 月 日 附件3 政府投资建设项目跟踪审计信息表二 二、工程项目承、发包情况表 建设单位： 序号 单位工程名称 工程 编号 设计单位 设计 合同价 监理单位 监理 合同价 施工单位 施工 合同价 1 2 3 4 5 6 7 8 审计人员： 复核： 日期： 年 月 日 说明：本表按项目所含单位工程明细填列 附件4 政府投资建设项目跟踪审计信息表三 三、承包单位资质及取费情况 建设单位： 单位分类 承包单位名称 资质情况 收费或取费费率 收费或取费依据 备注 勘 察 设 计 1 工 程 监 理 房 屋 拆 迁 拆 迁 评 估 工 程 施 工 审计人员： 复核： 日期： 年 月 日 附件5 政府投资建设项目跟踪审计信息表四 四、甲方自行采购设备、材料情况 建设单位： 序号 设备、材料名称 采购数量 采购单价 合同总价 制作或供应单位 设备、材料的使用部位或单位工程 领用 数量 领用材料的 施工单位 库存 数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审计人员： 复核： 日期： 年 月 日 附件6 政府投资项目基建程序执行情况表 项目名称： 序号 基建程序名称 审批机关及文号 备注 1 项目建议书 2 可行性研究报告 3 环境影响评估报告 4 初步设计 5 建设用地许可 6 建设规划许可 7 建设施工许可 8 拆迁许可 9 消防审核 10 施工图审核 11 开工前审计 12 13 14 15 16 17 18 19 20 审计人员： 复核： 日期： 年 月 日 附件7 建设项目招投标情况表 项目名称： 序号 工程或材料设备名称 施工（供货）单位名称 合同文号 合同 金额 其中： 暂定价 是否 招投标 招投标方式 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 审计人员： 复核： 日期： 年 月 日 附件8 建设项目管理制度建立执行情况表 项目名称 序号 项目有关管理制度 有 无 健全完善情况 有效执行情况 好 中 差 好 中 差 1 项目法人资本金制度 2 建设资金专户存储、专款专用 3 帐、钱、物分开管理 4 固定资产保管、定期盘点制度 5 债权、债务定期清理核对制度 6 非正常损失核销报批制度 7 各类工程申请、审核、审批制度 8 工程发包与设备、材料的招投标制度 9 工程物资的收发、保管制度 10 分项工程完工验收制度 11 签证审批复核制度 12 工程监理制度 13 工程质量控制制度 14 档案管理制度 15 16 17 18 19 20 审计人员：