ZHG-IT-BF-002-2013中化股份应用系统运维管理办法.docVIP

中国中化股份有限公司质量管理体系文件 文件编号 ZHG-IT-BF-002-2013 《中化股份应用系统运维管理办法》 发布日期 2013年3月15日 文件类型 规章制度 中化股份应用系统运维管理办法 目 录 总 则 机构与职责 应用系统建运维接收 应用系统日常运行维护 应用系统变更 应用系统下线 外部运维服务管理 附 则 总 则 为规范中国中化股份有限公司（以下简称中化股份或公司）应用系统的运行维护（以下简称运维）管理，保证已上线系统的持续稳定运行，特制定本办法。 本办法所指应用系统，包括集团统一建设的通用应用系统和各单位自建的专业应用系统。通用应用系统包括但不限于SAP ERP系统、金蝶ERP系统、贸易营销TMS系统、BW（商务智能）系统、企业门户系统、OA（办公自动化）系统、HR（人力资源）系统等；专业应用系统包括但不限于勘探数据库系统、加油站系统、炼化MES系统、化肥分销JDE系统、信托股指期货系统等。 应用系统运维包括系统的日常运行维护、系统变更管理、数据管理、用户培训和支持、运维供应商服务管理。 本办法适用于中化股份及其全资子公司。中化股份控股子公司（不含上市公司）应通过其公司章程或董事会决议等适当方式确认执行本办法，或依据本办法制定相应的管理办法。中化股份控股的上市公司参照本办法按照其章程办法的程序制定相应的管理办法。中化股份的参股公司可参照本办法执行。 名词术语 RPO。Recovery Point Objective,数据恢复点目标，主要指的是应用系统所能容忍的业务数据丢失量。 RTO。Recovery Time Objective，恢复时间目标，主要指的是所能容忍的业务停止服务的最长时间，也就是从灾难发生到业务系统恢复服务功能所需要的最短时间周期。 宕机时间。因应用系统出现故障，导致系统的所有用户无法访问的时间。 SLA。Service Level Agreement,服务水平协议。为保障服务的性能和可靠性，服务提供商与用户间定义的一种双方认可的协定。其中定义了服务类型、服务质量和服务等级等术语。 机构与职责 公司信息技术部（以下简称信息技术部）是公司信息化建设和运维的主管部门，信息技术部和各应用系统拥有单位共同承担公司所有应用系统的运维责任。 信息技术部职责： 制定应用系统运维管理规范和技术标准。 根据信息化战略和业务连续性要求，制订集中部署应用系统的运维方案及KPI指标，包括但不限于年宕机时间、RTO、RPO等。 负责集团总部系统，由于技术和安全原因需要总部运维的系统，和各单位协议约定的运维服务。 各经营单位信息化建设责任部门职责： 本单位应用系统运维（公司统一管理的除外）。 执行公司应用系统运维管理规范和技术标准。 各应用系统拥有单位职责为根据信息化战略和业务连续性要求，确定应用系统KPI指标，包括但不限于年宕机时间、RPO、RTO等。 第三章 应用系统运维接收 从项目上线试运行开始到项目运维接收通过，为应用系统运维接收阶段。 运维责任部门要明晰运维流程和各方职责，建立运维管理组织，包括但不限于业务部门关键用户、信息技术运维管理员、运维服务供应商。 项目运维接收通过的条件为： 项目验收通过。 项目知识传递完成，相关所有运维管理员具有独立的操作技能。 系统运维SLA要求已经明确，并得到业务部门认可，同时项目成果能够达到SLA要求。 第四章 应用系统日常运行维护 日常运行维护包括但不限于系统性能和容量管理、连续性管理、安全管理。 运维责任部门须通过定期监控，了解系统运行状态和主要功能是否正常，及时发现问题并处理。 运维责任部门应根据SLA要求，制订系统备份/恢复计划、应急计划，定期进行应急演练。 公司职能部门和下属二级单位（含）以上各级管理者，负责其管辖范围内人员查询权限的审批，超出其单位职责分工管辖范围的查询权限的申请，须提交申请查询权限单位的主管领导和信息拥有单位的主管领导双签审批。对于上市公司系统信息的使用，遵照境内外有关上市公司监管的法律法规以及中化股份关于与上市公司联系办法等相关规定执行。 第五章 应用系统变更 应用系统变更是指所有对生产系统程序或运行环境进行的变动。包括但不限于系统配置参数调整、代码修改、硬件更换。 运维责任部门应对应用系统变更进行完整记录，并采取必要措施最大程度减少对业务的影响。 应用系统变更必须确保具备以下条件方可部署生产环境： 系统测试报告完整，且有用户签字； 有完整的部署计划和操作步骤； 有应急计划和回退方案； 生产环境变更申请通过审批； 第六章 应用系统下线 应用系统下线的目的是使不再使用的系统释放相关资源供其它系统使用。应用系统下线