ZHG-IT-CX-001-2013信息化项目管理程序.docVIP

中国中化股份有限公司质量管理体系文件 文件编号 ZHG-IT-CX-001-2013 《信息化项目管理程序》 发布日期 2013年3月15日 文件类型 操作规范 信息化项目管理程序 一、目的 为规范公司信息化项目管理，保障信息化建设方向正确性，并提升项目建设工作效率，特制定本管理程序。 二、适用范围 本程序适用于中国中化股份有限公司（以下简称中化股份或公司）总部各职能部室以及下属各企业（以下简称各单位）。 三、关联部门及主要职责 （一）信息技术部：负责公司信息化项目立项审核和方案评审。重点对以下三类项目进行评审： 对公司信息化整体结构及系统产生影响的项目 预算金额在50万以上的项目 项目用户跨三个部门或公司以上 信息技术部下属项目管理部负责组织项目立项和方案评审工作。 （二）立项申请单位：指项目需求单位或部门，在信息技术部的配合和支持下，完成对项目前期可行性分析和立项申请工作。 （三）会计管理部：对下属单位提交的财务信息化相关立项进行审核。 （四）项目组：指在项目建设期间内，为推进、完成项目工作，达成项目目标而临时组成的团队，主要由项目技术实施人员和业务需求人员共同组成。负责制定并编写项目方案；负责组织项目方案的内部评审；负责提交信息技术部方案评审请求；负责根据评审意见对项目方案进行修改，并按照评审通过的方案实施项目。 （五）各单位业务需求部门：根据实际业务要求，向项目组提出需求变更请求。 （六）项目经理：根据项目实施情况，提出对项目计划、项目费用等方面的变更。对通过项目组初审的变更申请，由项目经理向项目领导小组提交变更报告，并组织召开项目领导小组会议，对变更申请进行决策。 （七）项目领导小组：参加项目领导小组会议，对项目组提交的项目变更申请进行审核，并做出决策。 四、流程图及流程说明（一）信息化项目管理主流程  流程步骤 工作任务简述 工作标准 责任部门 工作记录 1.项目开始 启动项目各项准备工作 按年初计划开始项目 立项申请单位 2. 项目评估 明确项目目标、业务需求、项目范围，对项目ROI进行详细分析，核定实际的项目预算要求 准确描述项目目标、业务需求、项目范围，分析项目ROI，按照实际情况对项目预算进行调研 立项申请单位 3.项目立项申请 向信息技术部提交立项申请报告 按照规定的格式和内容填写立项报告并上报信息技术部 立项申请单位 立项报告 4.立项申请 信息技术部审核立项报告 规划范围内，项目目标清晰明确，预算合理的允许其立项。5个工作日内反馈立项审批函 信息技术部 立项审批函 5.成立项目组 由用户单位、项目实施方等相关单位共同组成项目组 项目组需包含领导小组、实施小组和业务组，项目组职责明晰、组织架构合理 立项申请单位 项目组织架构图 6.项目准备 制定项目计划，完成供应商选择和采购，召开项目启动会 成功召开项目启动会 项目组 7.项目蓝图设计 根据业务需求，完成详细技术方案设计 技术方案需包含概要设计、详细设计、物理架构设计、集成设计、运维设计等部分 项目组 8.方案评审 对重点新建系统或投资额度较大的项目方案进行评审 项目方案与规划方向一致，方案设计全面、合理，能够达成项目目标 信息技术部 9.项目实施 进行开发编码、配置等实施工作，同时完成单元测试 按计划完成所有开发实施工作 项目组 10.项目测试 组织进行集成测试、用户测试、性能测试等 在指定时间内完成测试并且用户测试需由用户方签字确认 项目组 11.上线准备 制定详细上线计划，准备生产环境数据，对最终用户进行培训 完成项目准备工作并成功召开项目上线评审会 项目组 12.上线审核 根据上线计划以及其他上线准备情况评估是否符合项目上线条件 项目上线计划详细，数据准备完成，回退计划可行 信息技术部 13.上线及上线后支持 执行上线，同时在试运行阶段支持生产环境运行 成功上线，上线后按SLA标准解决生产环境问题 项目组 14.项目结束 试运行阶段结束，完成运维交接和项目验收 运维交接完成，项目验收报告签署完成 项目组 项目验收报告  （二）信息化项目立项管理流程  流程步骤 工作任务简述 工作标准 责任部门 工作记录 1.开始 项目目标、需求、范围等事项清晰明确 立项申请单位 2. 项目情况分析 明确项目目标、业务需求、项目范围，对项目ROI进行详细分析，核定实际的项目预算要求 准确描述项目目标、业务需求、项目范围，分析项目ROI，按照实际情况对项目预算进行调研 立项申请单位 3.提交立项申请 向信息技术部提交立项申请报告 按照规定的格式和内容填写立项报告并上报信息技术部 立项申请单位 立项报告 4.立项申请 由各单位业务部门在信息部的配合下，完成立项报告的编写工作，