轨道交通部部门绩效奖惩制度（草案）V1wmj.docxVIP

轨道交通部部门绩效奖惩办法（2015V1.0版）编制：雷文斌校核：魏良甲二〇一五年四月总则为激发部门市场、生产活力，提高部门综合管理及创新能力，依据公司下放《部门绩效奖惩制度（征求意见稿）》制定本办法。为实行轨道交通部（以下简称我部）生产部门核算，使项目收入分配做到合理、公平、公正，特制订本办法。本办法所涉及项目指我部承揽的有合同工作或任务、公司领导和市场部安排的无合同工作或任务。本制度自颁布日起，适用于2015年整年考核，对于五月份之前的绩效按此办法进行追溯。部门年度控制目标总体目标本制度致力于开拓部门市场，增加部门请款，节省开支，从而提高部门收入，进而提高员工收入。公司对部门考核内容以及目前存在问题和解决方案根据公司最新《部门绩效奖惩制度（征求意见稿）》要求，对于部门考核主要是成本与请款，由于请款主导部门为财务部，本部门只需完成生产额度即可，因此保证若请款达不到目标值，对于部门不予考核。公司对部门考核内容综合表格序号项目数量（万元）预算额（万元）存在问题解决方案1合同请款费用　　　　1.1签订合同额2300.00 不考核————1.2请款额1500.00 1700目前缺口600万积极配合请款，特别是六号线、九号线以及穗莞深2部门费用485.20 443.94 　　2.1人员费用252.00 245.136可能今年招聘人数将超过6人可与公司商议人员费用增减2.2税费100.80 100.8无法压缩　2.3出差费用8.40 5　压缩出差时间以及费用2.4分包费用(含实习生)60.00 45　减少外包以及实习生费用2.5部门专家费用20.00 24缺口4万其他费用补贴该项2.6部门业务费用20.00 10　减少对外业务餐费2.7部门活动费用4.00 4　　2.8出版费用20.00 10　降低随意打印3分摊公司运营费用358.42 358.42 　　3.1分摊比例32.6%32.6%　　3.2公司运营费用1100.00 1100.00 　　4成本核算　　　　4.1成本合计843.62 802.35 　　4.2预计毛利润656.38 897.65 　　4.3预计毛利比例43.8%52.8%　　部门绩效（含奖励及惩罚）分配机制机制总体原则部门绩效按照合理、公平、公正的原则进行分配。考核内容公司每年初根据部门当年工作量及市场状况设立部门考核指标。部门根据年初设立的考核指标完成当年的工作任务并按照《公司部门绩效奖罚制度》规定进行部门奖惩。部门考核分为两个部分，部门管理人员以及设计人员。部门管理人员考核比重占20%，设计人员考核比重占80%。部门管理人员根据当年公司设立的部门考核指标对部门进行全年工作规划，其奖惩额度直接与当年的部门效益挂钩。设计人员根据其出图量、出图质量、完成情况以及外部边界条件进行考核。奖励及惩罚计算方法3.3.1部门管理人员奖惩计算部门管理人员负责部门内部经营与生产管理，对部门全年工作进行规划与细分，对部门经营生产状况有直接责任，其奖惩额度直接与当年的绩效挂钩，按部门奖惩总额的20%。部门管理人员主要分为部门经理、部门副经理、部门总工、部门副总工，具体分配如下：部门管理人员(+/-)20% 部门经理7%部门副经理5%部门总工5%部门副总工3%岗位缺席情况下，部门经理可根据实际工作任命职责人完成相关工作，奖惩按比例分配。部门经理设有[0.75-1.25]的权限对各管理人员进行年终考核，考核内容包括员工评价、工作状况、工作质量等（是否需要？）3.3.2设计人员奖惩计算设计人员根据其出图量、出图质量、完成情况以及外部边界条件以项目积分累计形式对其进行奖励考核。设计人员惩罚则根据其年终奖所占比例进行惩罚。具体积分计算如下：1、部门经理根据部门年度工作计划对当年项目比重进行划分，根据项目合同额、请款额、工作量以及项目难度进行划分。部门经理按照项目及区间报价对项目以及区间进行划分。难度系数2、各项目经理根据项目工作量及工作难度对区间比例进行划分并根据项目区间出图要求制定出图计划。出图计划需明确设计、复核、审查人员及图纸完成时间。3、项目设计主要分为3个阶段，初步设计阶段（35%）、招标图设计阶段（15%）、施工图设计阶段（45%）、项目管理（10%）。4、图纸设计工作根据工作责任分为3个部分，设计（70%）、复核（20%）、审查（10%）。5、设计人员根据所在项目工作计划，按时按质量完成设计、复核、审查工作。项目完成后由总包进行评价，评价按照。。。。轨道交通部设计人员考核表项目区间阶段（固定值）图册完成情况设计复核审查总包评价70%20%10%广州地铁21号线（60%）A区间（25%）初步设计（35%）A图册（20%）按时完成A=0.6*0.25*0.15*0.2*0.6=0.00270.1125B图册（40%）按时完成B=0.0