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项目验收管理细则_A0
远东宏信信息管理部信息化项目验收管理细则修订记录版本编号版本日期修订者说明A/02015-7-22高斌/区维青初稿目的为规范远东宏信信息化建设项目验收工作，对验收流程、验收成果物和系统后续维保建立规范性的操作指引。范围本管理规范适用于远东宏信及下属全资平台公司。定义信息化项目包括自建的系统开发项目和购买外部产品后进行的产品实施项目职责项目经理在项目达到验收条件时负责发起项目验收流程，对项目验收负第一责任。项目管理部对项目成果物负确认责任。应用开发部对项目成果物中的源码负确认和保管责任。项目组对项目目标达成、项目成果物负验收责任。项目验收项目验收条件在完成项目范围内所有工作且满足以下条件后，项目组可组织进行项目验收工作：系统上线且试运行满三个月（试运行时间有合同约定的，以合同约定为准）；系统试运行期间未发生重大问题（重大问题是指因系统运行故障导致相关业务无法正常开展的问题）；所有系统遗留问题都已制定具体解决方案、计划，且不对业务正常运行产生重大影响；项目验收方式项目按重要程度，属于年度重点项目的由项目管理部门确认，将采用项目验收小组的方式进行验收，非重点项目由项目组自行完成验收。项目验收小组由该项目领导小组、项目组应用部门、项目组开发部门、项目组用户部门代表用户共同组成。用户部门代表用户负责签字确认系统业务功能是否已到达需求，应用部门、开发部门和PMO检查技术要求及技术文档的符合度。验收流程在满足5.1项目验收条件下，项目经理需提供《项目验收报告》，并按项目管理部确认要求组织项目验收会议项目组向应用开发部移交项目成果物中的源码，应用开发部填写《项目成果物验收表》并签字确认项目管理部需要审核《项目验收报告》，并检查《项目成果物验收表》经项目验收会议或线下确认后，项目已达成项目目的，符合验收条件的由项目经理、用户代表共同签署《项目验收报告》相关文件《项目验收报告》《项目成果物验收表》附件《项目验收报告模板》《项目成果物验收表模板》附则本规范由信息管理部制定并负责解释和修订。本规范自公告颁布之日起生效。附件：《项目验收报告》________________________项目验收报告验收日期：______年_____月____日上线日期： 上线试运行范围（时间、功能、部门）： 试运行小结： 验收功能内容： 上线重大问题清单： 遗留问题解决方案（含试运行问题清单）： 验收评审意见（验收小组/项目组）：验收人（所有）：附件：《项目成果物验收表》附件：《项目成果物验收表》项目成果物验收表项目阶段成果物名称版本保管位置保管人备注项目设计需求文档系统设计文档开发测试源代码/产品部署包SIT测试用例/报告UAT测试用例/报告测试问题跟踪表开发环境配置测试环境配置项目部署正式环境配置上线计划用户培训文档用户操作手册系统备份配置项目维保上线问题跟踪表项目维保计划验收人： 验收时间：
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