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关于河北省供销合作总社2016年 部门预算收支说明 根据新修订《预算法》和河北省财政厅《河北省财政预算信息公开管理办法》（冀财预[2010]103号）、《关于省供销社2016年部门预算的批复》（冀财预复[2016]127号）文件规定和要求，现对河北省供销合作总社2016年省级部门预算相关数据进行信息公开，并做如下说明： ?一、省供销社部门职责 根据冀政办[2001]3号《河北省供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省供销合作总社的主要职责是： (一)贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。 (二)维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。 (三)按照省政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家和省级重要物资的储备工作。 (四)按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，根据省政府授权，具体负责全省流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全省食盐专营工作。 (五)指导全省供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。 (六)指导全省供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度。管理运营本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。 (七)承办省委、省政府和全国总社交办的其他事项。 因省盐务局2012年纳入省社，商贸学校成立较晚，以上部门职责没有包括其中。 二、预算编报范围及机构设置 ?纳入供销社2016年部门预算编报范围的单位共6个，包括：省社机关、省盐务管理局、省盐务管理局机关服务中心、唐山市盐务管理局、沧州市盐务管理局和河北商贸学校。 1、省供销社机关编制163人（包括纪检人员），实有在职人员153人（包括纪检人员），离退休人数162人。设有16个处室（包括纪检组监察室）。 2、省盐务局4个预算单位，编制人数130人，实有在职人数86人，退休人员数86人。其中：省盐务局机关编制人数50人，实有在职人数35人，退休人员数46人；唐山市盐务局编制人数30人，实有在职人数13人，退休人员数19人；沧州市盐务局编制人数30人，实有在职人数20人，退休人员数14人；省盐务局机关服务中心编制人数20人，实有在职人数18人，退休人员数7人。 3、河北商贸学校，为财政限额拨款的事业单位,编制190人,实有在职人员170人，退休人数103人。 三、部门预算安排总体情况 ?2016年供销社部门预算总收入13322.15万元, 其中：省社系统3636万元、省社机关3771.37万元、省盐务管理局723.23万元、省盐务管理局机关服务中心128.41万元、唐山市盐务管理局229.57万元、沧州市盐务管理局254.86万元、河北商贸学校4578.71万元。财政拨款11672.15万元，商贸学校事业收入643万元，经营收入7万元，其他收入1000万元。 ?2016年供销社部门预算总支出13322.15万元，其中:基本支出8182.15万元，项目支出5133万元，其他支出7万元。 机关运行经费安排情况 省供销社机关日常公用经费预算863.65万元，其中：办公及印刷费20.73万元、邮电费97.29万元、差旅费210.36万元、福利费16.6万元、日常维修费16.3万元、设备购置费20.50万元、办公用房水电费25.52万元、办公用房取暖费27.79万元、办公用房物业管理费17.93万元、离休干部经费36.94万元、公务交通补贴159.72万元、会议费8.45万元、公务用车运行维护费60万元、因公出国（境）费10.74万元、工会费20.75万元、党组织活动费13.08万元。 政府采购预算情况 2016年供销社政府采购预算330.5万元，其中：省社办公用计算机17台、每台4800元；软件17套、每套1600元，计算机网络设备1套，单价93700元；多功能一体机1套，单价2500元；省社机关采购共计20.5万元，商贸学校改善办学条件购置计算机250台，每台4000元；电力工业专用设备1套，每套210万元，商贸学校采购共计310万元。 六、“三公”及会议培训经费增减变化情况 2016年供销社部门“三公”经费预算119.34万元，比上年预算减少6.75万元。变化原因：出国费减少1万元、车辆运行费减少4.7万元、招待费减少1.05万元。 公车改革后，省社机关公车编制12辆，现有12辆，比原来减少4辆；省盐务局公车编制4辆