县级局烟叶生产经营监管岗监管工作手册.docVIP

县级局烟叶生产专职内管员自律自管工作手册 一、监管依据：烟叶生产经营企业遵守烟草专卖法律、法规及行业规范经营有关规定的情况。 二、监管的对象：烟叶股、各烟站。 三、监管的主要内容： （一）定期工作 烟叶合同签订与种植情况专项检查 烟叶移栽完毕后一个月内，按照省、市局安排，组织对计划分解、合同签订、烟种购进使用库存、育苗移栽等情况进行全面检查。查处超计划种植、合同签订不规范、虚假合同、只签不种、多签少种、多户签一份合同等问题。 检查方式 采用查阅资料、核对数据、实地核查等方式进行。 检查对象 县级烟叶生产经营部门、烟叶收购站点和烟农。 检查内容 （1）计划下达及计划分解；（2）农户种烟申请及烟农信息档案；（3）合同草签及电子合同签订；（4）预留烟田及种子、烟苗发放；（5）面积落实及烟苗移栽；（6）烟种和烟苗的销毁。 （二）同级监管 1、计划分解和合同签订方面 在烟叶种植收购合同签订后20日内完成以下工作： （1）检查原始合同的签订情况，含合同签订数量、日期等，对未分解上级下达的计划，未与烟农签订种植合同的，要查明原因，报经领导审批后，由有关部门进行整改。 （2）汇总与烟农签订的种植收购合同，对种植面积、收购量的总和超过上级下达的计划量，要查明原因，报经领导审批，由有关部门进行整改。 （3）对约定亩产过高的合同进行调查。登录烟叶管理系统，查找记录所有亩产200公斤以上的合同，查明原因，报经领导审批后，由有关部门进行整改；查找记录所有亩产160公斤以上的合同，查明原因，没有合适理由的，报经领导审批后，由有关部门进行整改。 2、籽种和烟苗发放 县分公司按照下达烟叶种植收购计划面积，进行烟种购进、分解到烟叶站（点），烟叶站（点）按下达的种植、收购计划和落实的种植面积发放籽种进行育苗，移栽时按农户合同种植面积发放烟苗，剩余的烟苗进行销毁处理。 3、烟叶移栽和面积核实 在烟叶移栽后至收购前，进行两次烟农合同签订异常情况的核查，发现异常情况，实地走访农户核实；检查在烟叶种植过程中合同签订、调整是否规范。烟叶移栽后一个月内，进行烟叶合同面积与实际种植面积的复查，复查按合同种植情况，要实地抽查5%至20%以上的烟农、烟田，对超合同面积种植的、只签不订的，查明原因 4烟用物资发放 县分公司按照下达烟叶种植收购计划面积，进行烟用物资购进、分解到烟叶站（点），烟叶站（点）按下达的种植、收购计划和落实的种植面积，按农户合同种植面积发放烟用物资。 5、烟叶收购 烟叶收购期间每周对各烟站进行一次检查： ①检查按合同收购的情况，不仅要看总量有没有超计划，还要看单个烟农有没有存在超合同收购或者或无合同收购的情况，如有，属于超合同、无合同收购问题，进行调查核实； ②实地检查烟站仓库，查看仓库保管账，比较仓库原始凭证的入库量和微机系统的收购量，若凭证数大于微机数，可能存在跨区收购现象，进行调查核实； ③检查每月的烟叶交售情况，对交售等级集中且数量较大的情况，进行调查核实； ④检查烟叶收购价格，抽查20户烟农的分等级收购价格，核对是否按照国家局规定的价格执行，对收购价格与文件不符的应进行调查。 6、烟叶调拨 烟叶调拨期间每月至少检查一次准运证开具使用情况，对无准运证运输、准运证与实物不符、准运证开具时间和调拨时间不符等问题，做好记录并进行调查。 7、废弃烟叶处理 烟叶收购调拨期间每年检查一次废弃烟叶的处理情况，查看管理台帐、销毁审批、监销记录等方面的资料，核查是否有未经专卖监督销毁烟叶的行为；以对外销售等其他方式处理废弃烟叶情况的；如有，报经领导审批后，由有关部门进行整改。 一、日常工作 日常工作内容 时间 部门 内管员 工作计划 序号 内 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 定期工作任务 序号 内 容 完成时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 备注 此表为专职监管员每月完成的工作计划和定期工作任务 二、定期工作 烟叶收购计划、合同签订检查记录表（表一） 单位：万亩/万担 单位 烟农种烟申请户数 草签合同 电子合同 合同签订标准（公斤/亩） 合同份数 合同面积 合同签订量 合同份数 合同面积 合同签订量 烟叶分公司分解量 XX烟站 XX烟站 XX烟站 XX烟站 合同变更 合计 市公司下达计划收购量 市公司下达计划面积 烟农信息档案份数