仓库管理员岗位责任.docVIP

仓库管理员岗位责任制 仓库人员要有高度的责任心，做到当天帐目当天结清，工作中一丝不苟，对 酒店负责。并有责任提出仓库管理的合理建议。 尊重上司，工作认真，严格执行公司各项规章制度和财务有关收、发货等规定，“坚持原则，按章办事”。服从公司领导、财务人员监督、管理。 严格按照材质的验收要求，对质量进行检查，是否符合酒店的服务需要、是否有破损、异味、霉变、过期；是否有厂址、厂名、生产日期等；对短斤少两、不符质量及规格要求食品、物料有权拒绝收货。 在质量验收合格后，要认真复核数量是否准确无误，有些物品要开箱逐个点清，符合的签收，凡数目不符合有权拒绝入库。 严格执行收货、发货程序： 收货原则：必须按“申购单”收货，核对数量、规格、质量要求等，实施监控；如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。收货后打印“收货单”一式三联（红色联-仓库自存；黄色联-交供货商或采购员；白色联-交财务部）收货单的打印必须正确完整（供应商单位/个人名称原则上要求全称）。 发货原则：必须做到“先进先出”，近失效期先出，易霉易坏先出。旧废料根据实际情况合理利用。发货必须有领用部门经理签名，（未经部门经理签名原则上无权领货，目的是要监控成本费用的开支）。领用时先由部门自行填制手工领料单一式一联，仓库发货后打印电脑“领料单”一式三联（黄色联-领用人交回部门主管，白色联-交财务，红色联-仓库自存；包括手工填制原始单由仓库保存备查） 退货用红字（—）办回冲销。 退货原则：及时通知采购员退回供应商，并强调立即上报财务部暂停结算此供货商货款。 对收、发贵重品的原则：要严格、谨慎保管，只允许指定人负责领料，财务对此部分贵重原材料要作不定期抽查及跟踪收入与成本的分析核算。 对调拨单的操作：凡使用调拨方式的必须到仓库打印：“调拨单”一式四联（白色联-由仓库交财务；黄色联-交调出部门；红色联-交调入部门；蓝色联-交仓库保存）调拨单要求调出、调入部门经理签名才能确认。 对购进物资用品要输入电脑，并按使用部门、品种、规格、型号、单位、数量、单价；发现不符时要询问情况，杜绝不负责任的输入，对更改电脑帐目，必须有专人负责核实后经理签字批准。 保持与其他部门的良好沟通合作，收、发货时若有意见可向上级反映，但不得与他人争吵。 随时了解库存情况，及时补货，不允许断货，保证物品的正常使用库存量。必须严格控制各类物资的库存量、和上下限存量的锁定设置，设计最佳库存量。 对特殊物品，特殊规格、由使用部门填写申购单报批，然后由仓库交采购员采购。 仓管人员要随时观察仓库的空气流通、干燥等，保证物品储藏条件，有切实可行的防害、防鼠措施。保持仓库卫生、整洁、地面无积水；仓库整体要分类摆放和做好保管工作（其中粮食、食物、原料等要下垫离墙）。 仓库开放时间内，保证有人值班。若人要离开，必须锁门防止物品流失。仓管人员时时都应有消防意识，杜绝任何火源进入仓库，保管好消防设施。 要定期检查货物的生产日期，对有限定期内使用的必须在期限的前二个月作出书面报告形式通知财务，由财务与部门经理沟通加紧促销。否则因工作不严谨造成过期或变质，直接造成经济损失由仓库管理员赔偿损失。并按工作失职处理。 认真做好每次盘点工作；规定每月最后一日的下午2：00分为盘点时间，要预先知会各部门务必在当日12点前做好补货工作。原则上盘点时间内不发货、不收货（除特殊情况之外）。保证盘点工作的准确性。盘点结果整理后在次月一日上午前交财务审核。 仓库工作人员，一律不得收受好处费（即：红包），不得营私舞弊，如发现视为侵害公司利益行为，严重的开除处理。 不得随意册改电脑帐套资料，发现问题和差错，应及时查明原因，按程序呈交领导审批后才可处理，否则一律不准自行调整；单据必须要有专人负责保管。 每月X日前预先做好各部门的盘点报表交付部门进行盘点工作。